Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	40105421	Fa 2	3 300,00	s DPH	1106551		07.03.2011	INCON	ZŠ Belá - Dulice
	Faktúra	20190016	Strava pre zamestnancov	304,50	s DPH			04.12.2019	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	185/19	Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika	60,00	s DPH			16.12.2019	BOZiPo-SK, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	1467/19	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10, 11, 12 /2019	32,83	s DPH			16.12.2019	Zdravotka - PZS,s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	201932	Gymnastický koberec	312,00	s DPH			13.12.2019	AGAfinál	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	201926	Revízia telocvičného náradia	278,00	s DPH			13.12.2019	AGAfinál	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	8247412328	Služby pevnej siete	20,58	s DPH			11.12.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	23019277	Účtovné služby 12/2019	150,00	s DPH			09.12.2019	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	219098	Administratívne práce pri implementácii EU projektu 10,11/2019	320,00	s DPH			09.12.2019	DALLEN s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	3091956527	Benefitné poukážky	270,00	s DPH			05.12.2019	DOXX - stravné lístky spol. s r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	3091956526	Strava pre PaM	29,01	s DPH			05.12.2019	DOXX - stravné lístky spol. s r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	39345289	Vodné a stočné	178,88	s DPH			05.12.2019	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	FVT19/105/7/00174	Servisné práce na kosačke	60,20	s DPH			04.12.2019	Mountfield SK, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	2019015	Prenájom priestorov PaM	110,61	s DPH			02.12.2019	ZŠ s MŠ Benice	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	201930647	Vzdelávanie zamesatnancov	690,00	s DPH			19.12.2019	ProSchool s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	20190703	Tonery do tlačiarne	531,00	s DPH			02.12.2019	Miroslav Cáfal MAXcomputer	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	20190072	Palivo - koks	3 186,66	s DPH			02.12.2019	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	1901178	Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov	490,60	s DPH			29.11.2019	APL ELEKTROTECHNIK s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	201904443	Didaktické hry	34,52	s DPH			29.11.2019	Maquita s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	3008/2019	Telefónne služby PaM	25,44	s DPH			27.11.2019	ZŠ SNP Sučany	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2640