• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8422400536 Služby Vema 7,92 s DPH 09.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Belá-Dulice 10.04.2024
    Faktúra 22240219 Edukačné pomôcky 91,50 s DPH 08.04.2024 ABCedu, a.s. ZŠ Belá-Dulice 10.04.2024
    Faktúra Záloha za elektrinu 1 256,00 s DPH 04.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Belá-Dulice 10.04.2024
    Faktúra 04824 Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2024 60,00 s DPH 04.04.2024 BOZiPo-SK, s.r.o. ZŠ Belá-Dulice 10.04.2024
    Faktúra 8346965227 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 10.04.2024
    Objednávka 5/2024 Edukačné pomôcky s DPH 03.04.2024 ABCedu, a.s. ZŠ Belá-Dulice PaedDr. Martina Pálešová riaditeľka školy 10.04.2024
    Faktúra 202400013 Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu 27,30 s DPH 03.04.2024 ŠJ pri MŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Faktúra 202400012 Strava pre zamestnancov 413,40 s DPH 03.04.2024 ŠJ pri MŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Faktúra 2400102980 Kancelársky materiál 460,16 s DPH 03.04.2024 Xepap, s.r.o. ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Faktúra 1240186 Prevádzka zariadenia XEROX za 1-3/2024 162,16 s DPH 25.03.2024 XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Objednávka 4/2024 Kancelársky materiál s DPH 22.03.2024 Xepap, s.r.o. ZŠ Belá-Dulice PaedDr. Martina Pálešová riaditeľka školy 04.04.2024
    Faktúra 41230466 Sociálny fond - kúpele pre zamestnancov 618,60 s DPH 22.03.2024 AGRO-MARKO, s.r.o. ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Faktúra 2024031 Účtovné služby 03/2024 280,00 s DPH 18.03.2024 SUBAKO SK s.r.o. ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Faktúra 1501532836 Služby mobilnej siete 4,54 s DPH 13.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Faktúra Záloha za elektrinu 1 256,00 s DPH 13.03.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. ZŠ Belá-Dulice 04.04.2024
    Objednávka 3/2024 Sociálny fond - kúpele pre zamestnancov s DPH 12.03.2024 AGRO-MARKO, s.r.o. ZŠ Belá-Dulice PaedDr. Martina Pálešová riaditeľka školy 04.04.2024
    Faktúra 8345171193 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 06.03.2024
    Faktúra 202400011 Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu 22,50 s DPH 04.03.2024 ŠJ pri MŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice 06.03.2024
    Faktúra 202400010 Strava pre zamestnancov 333,90 s DPH 04.03.2024 ŠJ pri MŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice 06.03.2024
    Faktúra 2024019 Účtovné služby 02/2024 280,00 s DPH 22.02.2024 SUBAKO SK s.r.o. ZŠ Belá-Dulice 06.03.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2370