|
Zmluva |
11/2026
|
Nájomná zmluva č. 11/2026 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
FK Slovan Žabokreky |
FK Slovan Žabokreky |
Peter Jesenský |
prezident FK |
03.11.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Palivo - koks, brikety
|
1 440,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8422602355
|
Vema - poskytnutie práva
|
8,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
119426
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2026
|
37,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
18126
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
38/2026
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395927892
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2506021401
|
Bezpečnostný systém - paušálny poplatok
|
18,41 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026/018
|
Preventívny program pre žiakov
|
52,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1202603365
|
Učebnice a pracovné zošity
|
26,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
Preventívny program pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
22702108
|
Edukačné pomôcky
|
252,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Strava pre zamestnancov
|
726,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
3226057
|
Kurz obsluhy kotlov
|
246,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
KOVOSP Helena Kováčová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
35/2026
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
36/2026
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026096
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |