|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204614
|
Pedagogické tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
Dodávka tepla do telocvične
|
3 802,38 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025090
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
079225
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2025
|
35,76 |
s DPH |
|
|
16.07.2025 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Tabuľa - označenie ZŠ na budove školy
|
42,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
MUCHA REKLAMA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1491866521
|
Služby mobilnej siete
|
4,56 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202510504
|
Publikácia
|
43,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025
|
Tabuľa - označenie ZŠ na budove školy
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MUCHA REKLAMA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2025
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
23/2025
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025018
|
Tabuľa - označenie ŠKD na budove školy
|
67,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
MUCHA REKLAMA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372057135
|
Služby pevnej siete
|
21,57 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
09525
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2025
|
Tabuľa - označenie ŠKD na budove školy
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
MUCHA REKLAMA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
24,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Strava pre zamestnancov
|
454,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
21/2025
|
Odborná prehliadka kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |