|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2019125
|
Preprava osôb - dopravná výchova
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
Účtovné služby 06/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
Kontrola a čistenie komína
|
167,04 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/FV071
|
Palivové drevo - buk štiepaný
|
686,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Strava pre zamestnancov
|
299,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20193268
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
65,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219084
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 8,9/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8242984442
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1262/19
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2019
|
32,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2518090664
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F190955293
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
49,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191885
|
Učebnice ANJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2310382
|
Učebnice a pracovné zošity
|
351,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119001
|
ENV pre žiakov 1. - 6. ročníka
|
610,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
Preprava osôb - exkurzia Brantner
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Účastnícky poplatok
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Účastnícky poplatok
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |