|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2024/197
|
Preventívne poradenstvo pre zamestnancov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2020/195
|
Účtovné služby 11/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20203929
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
149,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200613
|
Dataprojektor s montážou
|
499,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica 1/2021-12/2021
|
79,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271491639
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220082
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 09,10/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200162
|
Sterilizátor vzduchu
|
366,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
TEPUJEM.SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Prenájom priestorov PaM
|
96,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100975
|
Program WEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2579056275
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
Strava pre zamestnancov
|
236,25 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202420202
|
Publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024312755
|
Strava pre zamestnancov
|
197,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV200750
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
598,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
4school, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
31
|
Dodávka tepla do telocvične
|
6 310.85 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2//2024
|
Palivo - koks, brikety
|
3 248,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
118,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |