|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20210175
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica
|
99,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV121/2271
|
Čistiace prostriedky
|
750,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211205
|
Montáž a oprava žalúzií
|
161,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
KOKI žalúzie, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
Palivo - uhoľné brikety
|
445,49 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Vybudovanie základovej platne pod altánok
|
1 967,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210531
|
Poskytnutie služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Top privacy services, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213303
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
132,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Strava pre zamestnancov
|
220,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021418773
|
Stravné lístky
|
50,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021743
|
Čipové karty
|
53,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Palivo - koks
|
2 077,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2634526115
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2639192411
|
Služby mobilnej siete
|
10,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2629863941
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2119871
|
Učebnice a pracovné zošity
|
14,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |