|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20190016
|
Strava pre zamestnancov
|
304,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1467/19
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10, 11, 12 /2019
|
32,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201932
|
Gymnastický koberec
|
312,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201926
|
Revízia telocvičného náradia
|
278,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247412328
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
23019277
|
Účtovné služby 12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219098
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 10,11/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091956527
|
Benefitné poukážky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091956526
|
Strava pre PaM
|
29,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
39345289
|
Vodné a stočné
|
178,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVT19/105/7/00174
|
Servisné práce na kosačke
|
60,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Prenájom priestorov PaM
|
110,61 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201930647
|
Vzdelávanie zamesatnancov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190703
|
Tonery do tlačiarne
|
531,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
Palivo - koks
|
3 186,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901178
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
490,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201904443
|
Didaktické hry
|
34,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3008/2019
|
Telefónne služby PaM
|
25,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
ZŠ SNP Sučany |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |