|
|
Faktúra |
6824786162
|
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
|
28,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2629863941
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039253
|
Program WINEBU
|
118,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
Doúčtovanie nákladov za prenájom
|
54,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92119
|
Hygienický a dezinfekčný materiál
|
726,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Nájomné za priestory PaM
|
208,67 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
Účtovné služby 06/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41344868
|
Vodné a stočné
|
287,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
920113208
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
Notebook + servisné služby
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101943
|
Automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom
|
82,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221024
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 01, 02/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100694
|
Inštalácia VEMA do nového PC
|
26,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200899
|
Školské tlačivá
|
60,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278930937
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2597679219
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Strava pre zamestnancov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Účtovné služby 02/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |