|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1591630802
|
Služby mobilnej siete
|
2,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2202205607
|
Pedagogické tlačivá
|
80,32 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/140
|
Účtovné služby 08/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistné - zodpovednosť fyzických a právnických osôb
|
164,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033803
|
Účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Maliarske a murárske práce
|
584,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8265929084
|
Služby pevnej siete
|
13,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF2020/01
|
Preddavková faktúra
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Vodokúrenárske práce s materiálom
|
2 056,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8412402739
|
Vema - poskytnutie práva
|
76,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205131
|
Pedagogické tlačivá
|
109,16 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240348
|
Servisné práce IKT
|
1 079,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354127621
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044527
|
Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistenie
|
195,26 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |