|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2024081
|
Účtovné služby 07/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004554
|
aSc Dochádzka
|
379,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Kontrola a čistenie komína
|
167,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240452
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 4-6/2024
|
162,73 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400024
|
Strava pre zamestnancov
|
391,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400025
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
25,83 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024301509
|
Benefitné poukážky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10124
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Odborná prehliadka kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352346836
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
082424
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2024
|
34,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7024062714
|
Vyradenie výpočtovej techniky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovenská sporiteľňa. a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401173
|
Vema - poskytnutie práva
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Vodokúrenárske práce s materiálom
|
2 056,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1341588188
|
Služby mobilnej siete
|
6,25 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2564934054
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205559
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
80,32 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/123
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 7/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |