|
|
Objednávka |
28/2020
|
Oprava sociálnych zariadení
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Zborovňa komplet
|
99,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200608
|
Učebnice a pracovné zošity
|
67,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1561118410
|
Služby mobilnej siete
|
1,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202652
|
Služby Vema
|
69,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201256
|
Služby Vema - poplatok za mVL
|
7,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222237
|
Učebnice a pracovné zošity
|
43,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
Účtovné služby 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Strava pre zamestnancov
|
467,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
23,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2230357
|
Letná škola - edukačné pomôcky
|
115,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221983
|
Učebnice a pracovné zošity
|
103,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222310700
|
Poplatok za súťaž Všetkovedko
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316606025
|
Služby pevnej siete
|
21,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3222056
|
Základný kurz pre kuriča
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
KOVOSP Helena Kováčová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SP222204131
|
Kancelársky nábytok
|
1 430,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220553
|
Služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Top privacy services,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1411165510
|
Služby mobilnej siete
|
6,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221035
|
ALF poplatok
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA - 085 2022
|
Herné zariadenie s montážou
|
6 676,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |