|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
41318429
|
Vodné a stočné
|
225,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Strava pre zamestnancov
|
306,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021930845
|
Benefitné poukážky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2616020224
|
Služby mobilnej siete
|
10,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21200045
|
Servis MFI
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Nájomné za priestory PaM
|
208,67 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002545
|
aSc Agenda Komplet
|
249,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
Účtovné služby 06/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221040
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 05, 06/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111K00709
|
Bavlnené tašky
|
65,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
REPRE,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Montáž hracích prvkov a terénne úpravy
|
1 987,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284463969
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/FV070
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Pomôcky na upratovacie činnosti
|
261,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
leifheit-online.sk DOMO-Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01
|
Maľovanie tried
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282
|
Servisné práce IKT
|
217,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2611474030
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |