|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
21180979
|
Fototapeta
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101514
|
Učebnice a pracovné zošity
|
105,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101515
|
Učebnice a pracovné zošity
|
649,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
INT2110328
|
Knihy do školskej knižnice
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2606914338
|
Služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - ProFi
|
39,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/FV056
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
216,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
Účtovné služby 04/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12100101
|
Príspevok na poskytovanie informácií k env vzdelávaniu, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102628
|
Respirátory FFP2
|
81,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103279
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070022/2021
|
Poplatok za komunálne odpady
|
363,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0303/21
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2021
|
34,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106297
|
Metrážny materiál
|
15,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Pawel Kamecki |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280775904
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021923438
|
Stravné lístky
|
543,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
034/21
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210177
|
Servisné práce IKT
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
Strava pre zamestnancov
|
187,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |