|
|
Faktúra |
94925
|
Športové potreby pre DHN
|
662,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TRINET Corp.,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
Faktúra |
7405367052
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3049017192
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
487,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201405073
|
Minerálna voda pre zamestnancov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1440090
|
Prenájom priestorov-relax zamestnancov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
IMPOZANT s.r.o.,Záborského 2, 036 45 Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Reštaurácia RANČ |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7410224534
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
79,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Odborná prehliadka kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014343
|
Tonery
|
117,74 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140074
|
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
817,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Elektro a obchod, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411187696
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Prenájom priestorov
|
153,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
CaféGalery |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014-4
|
Prenájom priestorov
|
240,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Mgr. Holubeková Zuzana |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
422014
|
Palivo - koks
|
1 328,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214014394
|
Kancelársky a hygienický matriál
|
119,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4240005680
|
Podlahový vysávač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Elektroinštalačný materiál a práce
|
236,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0769530316
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |