|
Faktúra |
21300653
|
Dokumentácia ZŠ - aktualizácia
|
44,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
21705044
|
Publikácia Integrácia v škole - aktualizácia
|
46,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
190100006
|
1. etapa realizácie podlahy telocvične ZŠ
|
12 650,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2562631015
|
2. strana
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206411
|
2.strana
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
202109544
|
AG domáce testy
|
481,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV221035
|
ALF poplatok
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
ALF poplatok
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF210761
|
ANJ, OBN učebnice
|
227,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1615502
|
Abby Fine Reader Pro školská licencia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
60/16
|
AbbyFinr Reader Pro - školská licencia
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
220031
|
Administratívne práce 2-3/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221024
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 01, 02/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221035
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 03, 04/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221040
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 05, 06/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
220082
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 09,10/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
219098
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 10,11/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221009
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 11,12/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
220015
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 12,01/2019,2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
219068
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 6,7/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |