|
|
Faktúra |
2022027
|
Účtovné služby 02/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Inštalácia mobilnej výplatnej pásky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Strava pre zamestnancov
|
322,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
Zmluva |
OPĽZ/114/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2653208945
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220156
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 2/2022
|
118,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301785051
|
Služby pevnej siete
|
20,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100361
|
Kartotéka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
Strava pre zamestnancov
|
21,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201403
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
62,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
Účtovné služby 06/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210624
|
Učebnice a pracovné zošity
|
116,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522028992
|
Učebnice a pracovné zošity
|
27,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/FV068
|
Palivové drevo - odrezky smrek,buk
|
1 173,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |