|
|
Faktúra |
FV220280
|
Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Interaktívna škola,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
Účtovné služby 12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Strava pre zamestnancov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
14,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201096
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
1 257,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dušan Bartko |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220095
|
Prenájom priestorov
|
552,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1221035
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 10-12/2022
|
167,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222655
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Palivo - koks, brikety
|
7 923,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
S222012625
|
Kancelársky materiál
|
729,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
ALF poplatok
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
Vodoinštalačné práce + materiál
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
Účtovné služby 11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222022
|
Administratívne služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20223459
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
56,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202211003
|
Školenie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV120
|
Revízia bleskozvodov
|
319,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV122/2443
|
Hygienický a drogistický materiál
|
590,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
JUMICOL,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
622566
|
Edukačné pomôcky
|
100,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Didactive, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |