|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
22FV121
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
523,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
070022/2022P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
425,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Vlajka SR
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
On line kniha Smernice - predplatné
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Inštruktážne video - CRZ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
Účtovné služby 04/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
Strava pre zamestnancov
|
267,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
Strava pre zamestnancov
|
21,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
035422
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2022
|
34,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201403
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
62,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
39,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2662423740
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
Servisné práce IKT
|
159,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8305501422
|
Služby pevnej siete
|
20,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
Strava pre zamestnancov
|
276,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Kartotéka
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
05322
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |