|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Oprava sociálnych zariadení
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
222-532/2022
|
Letná škola - flipchart magnetic štandard
|
123,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12200434
|
Príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220753
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 480,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2215987
|
Učebnice a pracovné zošity
|
67,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022408451
|
Stravné lístky
|
373,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8342932323
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222-531/2022
|
Školské stoličky
|
929,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1411119602
|
Služby mobilnej siete
|
4,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200060
|
Učebnice a pracovné zošity
|
88,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2218160
|
Učebnice a pracovné zošity
|
95,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
Účtovné služby 09/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/225
|
Školské lavice
|
1 298,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220453
|
Tonery
|
458,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220739
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 7-9/2022
|
125,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Palivo - koks, brikety
|
7 692,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F220954492
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
121822
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2022
|
36,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |