|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
25,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/114/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2653208945
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220156
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 2/2022
|
118,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301785051
|
Služby pevnej siete
|
20,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100361
|
Kartotéka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Strava pre zamestnancov
|
322,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Účtovné služby 03/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220037
|
Vlajka SR
|
41,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2657693887
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220181
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 3/2022
|
12,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F22002439
|
On line kniha Smernice - predplatné
|
107,39 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Inštruktážne video - CRZ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
05322
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |