|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8412202652
|
Služby Vema
|
69,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F220954492
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
121822
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2022
|
36,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
18522
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314771150
|
Služby pevnej siete
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221983
|
Učebnice a pracovné zošity
|
103,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovania
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
KOMPRO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200608
|
Učebnice a pracovné zošity
|
67,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1561118410
|
Služby mobilnej siete
|
1,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1220739
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 7-9/2022
|
125,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201256
|
Služby Vema - poplatok za mVL
|
7,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222237
|
Učebnice a pracovné zošity
|
43,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
Účtovné služby 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Strava pre zamestnancov
|
467,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
23,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Zborovňa komplet
|
99,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2230357
|
Letná škola - edukačné pomôcky
|
115,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222310700
|
Poplatok za súťaž Všetkovedko
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |