|
Faktúra |
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
7203630447
|
|
20.04.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil
|
5,56 |
s DPH |
7202711317
|
|
19.03.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotolne
|
60,- |
s DPH |
7/2012
|
|
21.03.2012 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212011
|
Fa 3
|
1 394,02 |
s DPH |
7/11
|
|
28.03.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
31,73 |
s DPH |
3737047261
|
|
17.04.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
51203948
|
|
02.04.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 576,84 |
s DPH |
442011
|
|
20.12.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 523,44 |
s DPH |
382011
|
|
24.11.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 519,87 |
s DPH |
332011
|
|
24.10.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.10.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
117.- |
s DPH |
3/2012
|
|
13.04.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov
|
89,31 |
s DPH |
24/3
|
|
30.03.2012 |
Radovan Krčula |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toner a oprava tlačiarne
|
128,04 |
s DPH |
2012046
|
|
30.03.2012 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 555,46 |
s DPH |
242011
|
|
22.08.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vyšetrenie pre zamestnancov
|
280,- |
s DPH |
2012/0212
|
|
27.02.2012 |
INTERNA – Podhorányiova s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa učebné pomôcky
|
1 632,00 |
s DPH |
20116173
|
|
22.12.2011 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11501967
|
Fa 4
|
1 348,78 |
s DPH |
1106551
|
|
27.04.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BOZiPo
|
60,- |
s DPH |
009/12
|
|
10.04.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |