Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	50/2013	Čistiace potreby		s DPH			18.12.2013	UNIKOR - Peter Zrník	ZŠ Belá - Dulice	Mgr. Jana Hlinčíková	riaditeľ	19.12.2013
	Objednávka	52/2013	Prenájom priestorov		s DPH			18.12.2013	BS Real Team s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice	Mgr. Jana Hlinčíková	riaditeľ	20.12.2013
	Faktúra	11/2013	Prenájom priestorov	87,00	s DPH			30.12.2013	BS Real Team s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			10.01.2014
	Faktúra	7400068044	Mobil	5,96	s DPH			16.01.2014	Slovák Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			20.01.2014
	Faktúra	34301569	Voda	80,24	s DPH			27.01.2014	Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			31.01.2014
	Faktúra	1/2014	Strava pre zamestnancov	178,80	s DPH			10.02.2014	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá - Dulice			28.02.2014
	Faktúra	6762612060	Telefón	29,33	s DPH			09.06.2014	Slovák Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			30.06.2014
	Faktúra	21/2014	Spracovanie NEIS	25,00	s DPH			03.03.2014	RNDr. Dagmar Hullová	ZŠ Belá - Dulice			28.03.2014
	Faktúra	20140075	Bezpečnostný projekt	139,00	s DPH			04.03.2014	Webpomoc s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			28.03.2014
	Faktúra	4513250305	Pomôcky pre DHN 2		s DPH			07.03.2014	Daffer spol. s r.o.	ZŠ Belá - Dulice			28.03.2014
	Faktúra	7402395264	Mobil	5,96	s DPH			14.03.2014	Slovák Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			28.03.2014
	Faktúra	012/14	BOZiPo	60,00	s DPH			03.04.2014	BOZiPo-SK, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			25.04.2014
	Faktúra	7403386220	Mobil	23,86	s DPH			17.04.2014	Slovák Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			25.04.2014
	Faktúra	0700221402	Komunálny odpad	226,80	s DPH			25.04.2014	Obec Belá-Dulice	ZŠ Belá - Dulice			05.05.2014
	Faktúra	7404391310	Mobil	9,95	s DPH			15.05.2014	Slovák Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			23.05.2014
	Objednávka	1/2014	Strava pre zamestnancov		s DPH			08.01.2014	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá - Dulice	Mgr. Jana Hlinčíková	riaditeľ	17.01.2014
	Objednávka	3/2014	Spracovanie tlačív NEIS		s DPH			27.02.2014	RNDr. Dagmar Hullová	ZŠ Belá - Dulice	Mgr. Jana Hlinčíková	riaditeľ	07.03.2014
	Objednávka	4/2014	Vypracovanie bezpečnostného projektu		s DPH			03.03.2014	Webpomoc s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice	Mgr. Jana Hlinčíková	riaditeľ	07.03.2014
	Objednávka	6/2014	Prenájom priestorov		s DPH			21.03.2014	CaféGalery	ZŠ Belá - Dulice	Mgr. Jana Hlinčíková	riaditeľ	26.05.2014
	Faktúra	036/13	Zabezpečenie činnosti BOZP aPO	60,00	s DPH			02.07.2013	BOZiPo-SK, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			17.07.2013

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2933