Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5752788998	Telefón	29,33	s DPH			12.08.2013	Slovák Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			30.08.2013
	Faktúra	10/2013	Oprava pece	1 260,00	s DPH			10.12.2013	Vladimír Cagarda	ZŠ Belá - Dulice			12.12.2013
	Faktúra	3049017192	Stravné lístky pre zamestnancov	487,20	s DPH			03.06.2014	DOXX - stravné lístky spol. s r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.06.2014
	Faktúra	213-1349/2013	Otočná tabuľa	292,92	s DPH			18.12.2013	ŠKOLEX, spol. s r. o.	ZŠ Belá - Dulice			20.12.2013
	Faktúra	7411187696	Služby mobilnej siete	5,96	s DPH			15.12.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	37/2013	OP ES, odborné posudky	211,20	s DPH			01.07.2013	Ing. Lubomír Kozic, elektrikár	ZŠ Belá - Dulice			01.07.2013
	Faktúra	201405073	Minerálna voda pre zamestnancov	28,80	s DPH			16.06.2014	DOXX minerál	ZŠ Belá - Dulice			30.06.2014
	Faktúra	1440090	Prenájom priestorov-relax zamestnancov	54,00	s DPH			27.06.2014	IMPOZANT s.r.o.,Záborského 2, 036 45 Martin	ZŠ Belá - Dulice			30.06.2014
	Objednávka	24/14	Tonery		s DPH			24.11.2014	Miroslav Cáfal MAXcomputer	ZŠ Belá - Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	22.01.2015
	Objednávka	26/14	Prenájom priestorov		s DPH			08.12.2014	Reštaurácia RANČ	ZŠ Belá - Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	22.01.2015
	Faktúra	7410224534	Služby mobilnej siete	5,96	s DPH			18.11.2014	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	70692242	Služby Virtuálnej knižnice	79,63	s DPH			19.11.2014	KOMENSKY, s.r.o	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	71/2014	Odborná prehliadka kotolne	60,00	s DPH			21.11.2014	Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	2014343	Tonery	117,74	s DPH			28.11.2014	Miroslav Cáfal MAXcomputer	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	20140074	Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a elektrospotrebičov	817,20	s DPH			02.12.2014	Elektro a obchod, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	201431	Revízia telocvičného náradia	88,00	s DPH			08.12.2014	AGAfinál	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	2014-4	Prenájom priestorov	240,16	s DPH			15.12.2014	Mgr. Holubeková Zuzana	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	532014	Palivo - drevo	420,00	s DPH			30.05.2014	STAVEBNO-LESNÁ SÚKROMNÁ FIRMA Oto Rajniak	ZŠ Belá - Dulice			06.06.2014
	Faktúra	422014	Palivo - koks	1 328,71	s DPH			17.12.2014	Palivá, Príbovce	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015
	Faktúra	214014394	Kancelársky a hygienický matriál	119,95	s DPH			19.12.2014	PAPERA, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			22.01.2015

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2933