|
|
Faktúra |
8278930937
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2597679219
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Strava pre zamestnancov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Účtovné služby 02/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100830
|
Respirátory
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277082628
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021907649
|
Stravné lístky
|
964,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
920113208
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593058082
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101963
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210049
|
Vizualizér
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Účtovné služby 01/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
|
28,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
Zabezpečenie činnosti BTS za7,8,9/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3020994808
|
Stravné lístky
|
237,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
39,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
S222001791
|
Školské pomôcky pre deti odídencov
|
201,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
Z220500137
|
Školský nábytok
|
675,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |