Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025060	Účtovné služby	280,00	s DPH			16.05.2025	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	3220525	Účastnícky poplatok na seminár PaM	39,97	s DPH			15.05.2025	Nezisková organizácia VESNA	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	1331764199	Služby mobilnej siete	9,09	s DPH			13.05.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	202506397	Publikácia	43,66	s DPH			12.05.2025	Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	8368860960	Služby pevnej siete	21,09	s DPH			05.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra		Záloha za elektrinu	700,00	s DPH			02.05.2025	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	20250013	Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu	28,98	s DPH			02.05.2025	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	20250014	Strava pre zamestnancov	531,30	s DPH			02.05.2025	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	16/2025	Palivo - koks, brikety	3 573,96	s DPH			02.05.2025	GRIMMEL G+G, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	642/2025	Poplatok za komunálne odpady 2025	720,07	s DPH			02.05.2025	Obec Belá-Dulice	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra		Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ	315,00	s DPH			28.04.2025	Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	2025046	Účtovné služby	280,00	s DPH			25.04.2025	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	2025013	Edukatívny program so spisovateľom	250,00	s DPH			15.04.2025	Dávid Králik	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	8412501583	Služby Vema	81,30	s DPH			15.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Objednávka	9/2025	Palivo - koks, brikety		s DPH			14.04.2025	GRIMMEL G+G, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	21.05.2025
	Faktúra	2250312	Dokumentácia CO	615,00	s DPH			14.04.2025	MG DOKUMENT, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	2025075	Účastnícky poplatok na konferencii	15,00	s DPH			11.04.2025	Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	1361731754	Služby mobilnej siete	6,07	s DPH			10.04.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	038125	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2025	35,76	s DPH			10.04.2025	Zdravotka - PZS,s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025
	Faktúra	8422500638	Služby Vema	7,71	s DPH			10.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			21.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2640