|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45300823
|
Vodné a stočné
|
327,51 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
Certifikáty k schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365679484
|
Služby pevnej siete
|
21,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
30,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Strava pre zamestnancov
|
558,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1501758504
|
Služby mobilnej siete
|
3,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500003
|
Strava pre zamestnancov
|
458,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500004
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
24,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364085081
|
Služby pevnej siete
|
21,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500654
|
Škola - predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
Finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
16,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ZŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Finančný príspevok na stravovanie
|
269,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ZŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Dodávka tepla do telocvične
|
2 804,82 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500694
|
Poskytovanie služby Vema
|
81,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1331683443
|
Služby mobilnej siete
|
3,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |