|
|
Faktúra |
3026307905
|
Benefitné poukážky
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260229
|
Servisné práce IKT
|
18,45 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
12600121
|
Recyklohry - poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
NO RECYKLOHRY |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260018
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
6,72 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260017
|
Strava pre zamestnancov
|
123,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
Recyklohry - poplatok
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
NO RECYKLOHRY |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026056
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
534/2026
|
Poplatok za komunálne odpady 2026
|
765,07 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1512005242
|
Služby mobilnej siete
|
13,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
345,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8387838319
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026047
|
Účtovné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
F26000127
|
Manipulačný poplatok
|
145,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
2,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Strava pre zamestnancov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |