Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91-2-0001041	Predĺženie licencie	99.-	s DPH			16.05.2012	ASC AGENDA	ZŠ Belá - Dulice			02.06.2012
	Faktúra	16	Prístupová licencia	96.-	s DPH			11.06.2012	DATABOX, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			29.06.2012
	Faktúra		Fa oprava steny	931,44	s DPH	2011/025		30.11.2011	BLOCO,s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.11.2011
	Faktúra		Vodoinštalačné práce	93,-	s DPH	04/2012		16.03.2012	Cagarda	ZŠ Belá - Dulice			10.04.2012
	Faktúra		Deň učiteľov	89,31	s DPH	24/3		30.03.2012	Radovan Krčula	ZŠ Belá - Dulice			10.04.2012
	Faktúra	23-001	Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"	52 620,00	s DPH			04.05.2023	Aubeko, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			10.05.2023
	Faktúra	2023060	Palivo - koks, brikety	8 717,01	s DPH			28.12.2023	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			19.01.2024
	Faktúra	2022074	Palivo - koks, brikety	7 923,83	s DPH			07.12.2022	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			03.01.2023
	Faktúra	2022057	Palivo - koks, brikety	7 692,22	s DPH			30.09.2022	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			14.11.2022
	Faktúra	2021029	Oprava stropov v triedach v budove školy	7 555,55	s DPH			21.12.2021	Peter Korauš - Sadrostav	ZŠ Belá-Dulice			30.12.2021
	Zmluva	0482/2023-17/031	Preberací protokol Edit 2	6 910,20	s DPH			23.10.2023	MŠVVaŠ SR	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	26.10.2023
	Faktúra	FA - 085 2022	Herné zariadenie s montážou	6 676,73	s DPH			10.11.2022	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			14.11.2022
	Faktúra	41/2020	Stavebné práce - spevnenie plôch pri ZŠ	4 696,24	s DPH			14.12.2020	Miroslav Makoš	ZŠ Belá-Dulice			13.01.2021
	Faktúra	2022022	Oprava stropov v triedach	4 433,90	s DPH			27.12.2022	Peter Korauš - Sadrostav	ZŠ Belá-Dulice			03.01.2023
	Faktúra	42/2024	Realizácia prác: dopadové plochy MFI	4 364,50	s DPH			15.11.2024	Miroslav Makoš	ZŠ Belá-Dulice			20.11.2024
	Faktúra	2022009	Lyžiarsky výcvik	4 250,00	s DPH			10.02.2022	FATRA SKI SCHOOL, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.02.2022
	Faktúra	050 2021	Výroba a montáž altánka	4 043,00	s DPH			26.11.2021	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			30.12.2021
	Faktúra	20180069	Palivo - koks	3 968,93	s DPH			14.12.2018	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			22.02.2019
	Faktúra	2021080	Palivo - koks, brikety	3 968,09	s DPH			27.12.2021	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			30.12.2021
	Faktúra	2023030	Palivo - koks, brikety	3 845,21	s DPH			01.06.2023	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			07.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2695