Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	91-2-0001041	Predĺženie licencie	99.-	s DPH			16.05.2012	ASC AGENDA	ZŠ Belá - Dulice			02.06.2012
	Faktúra	16	Prístupová licencia	96.-	s DPH			11.06.2012	DATABOX, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			29.06.2012
	Faktúra		Fa oprava steny	931,44	s DPH	2011/025		30.11.2011	BLOCO,s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.11.2011
	Faktúra		Vodoinštalačné práce	93,-	s DPH	04/2012		16.03.2012	Cagarda	ZŠ Belá - Dulice			10.04.2012
	Zmluva		Zmluva o dielo	105 250,92	s DPH			29.03.2023	Aubeko, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	30.03.2023
	Faktúra	23-001	Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"	52 620,00	s DPH			04.05.2023	Aubeko, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			10.05.2023
	Faktúra	2023002	Stavebné práce	27 381,54	s DPH			21.08.2023	Aubeko, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			28.09.2023
	Faktúra	190100003	Rekonštrukcia športového povrchu telocvične ZŠ	20 004,62	s DPH			06.03.2019	KOMSTAV MT, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			13.03.2019
	Faktúra	190100001	Zálohová platba na realizáciu opravy športového povrch v telocvični	20 000,00	s DPH			31.01.2019	KOMSTAV MT, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			22.02.2019
	Faktúra	190100014	Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični ZŠ	17 905,38	s DPH			05.08.2019	KOMSTAV MT, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			17.10.2019
	Faktúra	190800003	Záloha na stavebné práce: rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení v telocvični ZŠ	17 800,00	s DPH			05.04.2019	KOMSTAV MT, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			12.06.2019
	Faktúra	190100006	1. etapa realizácie podlahy telocvične ZŠ	12 650,40	s DPH			02.04.2019	KOMSTAV MT, s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			12.06.2019
	Faktúra	20140003	Oprava komínových telies -realizácia	10 000,00	s DPH			04.03.2014	BePoRez s.r.o.	ZŠ Belá - Dulice			20.03.2014
	Faktúra	2023060	Palivo - koks, brikety	8 717,01	s DPH			28.12.2023	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			19.01.2024
	Faktúra	2022074	Palivo - koks, brikety	7 923,83	s DPH			07.12.2022	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			03.01.2023
	Faktúra	2022057	Palivo - koks, brikety	7 692,22	s DPH			30.09.2022	PTP, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			14.11.2022
	Faktúra	2021029	Oprava stropov v triedach v budove školy	7 555,55	s DPH			21.12.2021	Peter Korauš - Sadrostav	ZŠ Belá-Dulice			30.12.2021
	Zmluva	0482/2023-17/031	Preberací protokol Edit 2	6 910,20	s DPH			23.10.2023	MŠVVaŠ SR	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	26.10.2023
	Faktúra	FA - 085 2022	Herné zariadenie s montážou	6 676,73	s DPH			10.11.2022	DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			14.11.2022
	Faktúra	41/2020	Stavebné práce - spevnenie plôch pri ZŠ	4 696,24	s DPH			14.12.2020	Miroslav Makoš	ZŠ Belá-Dulice			13.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2640