Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022048	Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik	1 000,00	s DPH			14.02.2022	KASTRANS, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.02.2022
	Faktúra	2022027	Účtovné služby 02/2022	150,00	s DPH			15.02.2022	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			21.02.2022
	Faktúra	2653208945	Služby mobilnej siete	10,12	s DPH			28.02.2022	ORANGE Slovensko,a.s.	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	1220156	Prevádzka zariadenia XEROX za 2/2022	118,14	s DPH			02.03.2022	XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	8301785051	Služby pevnej siete	20,94	s DPH			08.03.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	20220008	Strava pre zamestnancov	322,00	s DPH			14.03.2022	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra		Inštruktážne video - CRZ	15,00	s DPH			04.04.2022	RVC Michalovce	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	20220007	Príspevok na stravu zo sociálneho fondu	25,76	s DPH			14.03.2022	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	FO220037	Vlajka SR	41,60	s DPH			17.03.2022	Gajdoš Gabriel - REPREZENT	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	2022044	Účtovné služby 03/2022	150,00	s DPH			21.03.2022	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	2657693887	Služby mobilnej siete	10,00	s DPH			28.03.2022	ORANGE Slovensko,a.s.	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	1220181	Prevádzka zariadenia XEROX za 3/2022	12,31	s DPH			29.03.2022	XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	F22002439	On line kniha Smernice - predplatné	107,39	s DPH			06.04.2022	Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			13.04.2022
	Faktúra	2020/213	Účtovné služby 12/2020	150,00	s DPH			17.12.2020	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			13.01.2021
	Faktúra	20200707	Notebooky	1 420,84	s DPH			17.12.2020	Miroslav Cáfal MAXcomputer	ZŠ Belá-Dulice			13.01.2021
	Faktúra	121822	Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2022	36,94	s DPH			05.10.2022	Zdravotka - PZS,s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			14.11.2022
	Faktúra	2197302758	Koberec	335,96	s DPH			18.10.2019	BRENO, s.r.o. BRENO - Martin	ZŠ Belá - Dulice			21.11.2019
	Faktúra	21925786	Pedagogické publikácie	29,00	s DPH			26.11.2019	RAABE odborné nakladateľstvo	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	Z191100303	Učebné pomôcky	619,90	s DPH			25.11.2019	Daffer spol. s r.o.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019
	Faktúra	193316767	Upratovacie pomôcky	63,88	s DPH			22.11.2019	Alza. cz a.s.	ZŠ Belá - Dulice			30.12.2019

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2745