Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ARQUITIS Blatnica OZ Active kids o.z. Andrej Vanko Futbalový klub Slovan Žabokreky Ján Bugala Marek Šalát Michal Bartoš Miloslava Štilcová Miroslava Ivanková Miroslava Štilcová Obec Žabokreky Peter Debnár Peter Janota Peter Jesenský Róbert Paškuliak TJ Družstevník Belá-Dulice Tomáš Kucej ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá - Dulice ZŠ Belá-Dulice Ľuboš Kapusta	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2026027	Účtovné služby	280,00	s DPH			16.03.2026	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	226310055	Komparo 4, 6 - testy	181,70	s DPH			12.03.2026	EXAM testing, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	1442004770	Služby mobilnej siete	16,54	s DPH			11.03.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Objednávka	8/2026	Komparo 4, 6 - testy		s DPH			09.03.2026	EXAM testing, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	20.03.2026
	Faktúra	2026003	Zásobník vykurovacej vody, čerpadlo, klapka	14 911,11	s DPH			05.03.2026	KOMSTA, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	8384703484	Služby pevnej siete	20,49	s DPH			04.03.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	20260009	Strava pre zamestnancov	426,80	s DPH			02.03.2026	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra		Záloha za elektrinu	700,00	s DPH			02.03.2026	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	20260010	Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu	23,28	s DPH			02.03.2026	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	2026017	Účtovné služby	280,00	s DPH			17.02.2026	SUBAKO SK s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Objednávka	7/2026	Účastnícky poplatok na odborno-konzultačný seminár		s DPH			16.02.2026	Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	20.03.2026
	Faktúra	2026009	Realizácia verejného obstarávania	479,70	s DPH			12.02.2026	BEAN project, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	426037	Lyžiarsky výcvik	1 650,00	s DPH			11.02.2026	FATRA SKI, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	1511946508	Služby mobilnej siete	14,64	s DPH			11.02.2026	O2 Slovakia, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	2026002	záloha na tepelné črpadlo	64 941,95	s DPH			06.02.2026	KOMSTA, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra		Záloha za elektrinu	700,00	s DPH			06.02.2026	Stredoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	8383128731	Služby pevnej siete	20,49	s DPH			06.02.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Faktúra	8383143128	Služby pevnej siete	0,43	s DPH			05.02.2026	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026
	Objednávka	6/2026	Realizácia verejného obstarávania		s DPH			02.02.2026	BEAN project, s.r.o.	ZŠ Belá-Dulice	PaedDr. Martina Pálešová	riaditeľka školy	20.03.2026
	Faktúra	20260003	Strava pre zamestnancov	536,80	s DPH			02.02.2026	ŠJ pri MŠ Belá - Dulice	ZŠ Belá-Dulice			20.03.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2871