|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_009
|
Poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_130
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_130
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_130
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
FVT19/105/7/00174
|
Servisné práce na kosačke
|
60,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVT17/105/7/00145
|
Servis školskej kosačky
|
53,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FVT16/105/7/00146
|
Revízia kosačky
|
75,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Zmluva |
0482/2023-17/031
|
Preberací protokol Edit 2
|
6 910,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
|
|
Zmluva |
37812033/ZA1510
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
Ev. č. 67/2014
|
Oprava komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
BePoRez s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/114/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
FA - 085 2022
|
Herné zariadenie s montážou
|
6 676,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
070022/2023P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070022/2022P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
425,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
070022/2018P/1
|
Poplatok za komunálne odpady
|
284,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
070022/2016P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
266,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
070022/2015P/2
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
226,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Obec Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
52000007199/1
|
Vysávače + náhradné príslušenstvo
|
261,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219-1203/2019
|
Školská tabuľa
|
1 055,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
216-1298/2016
|
Súprava školských stolov
|
2 299,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216-1143/2016
|
Kancelársky nábytok
|
415,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |