|
Objednávka |
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
9/2012
|
07.03.2012 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
8/2012
|
07.03.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Vyšetrenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
7/2012
|
23.02.2012 |
INTERNA – Podhorányiova s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koks
|
|
s DPH |
|
5/2012
|
10.02.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Refexné vesty
|
|
s DPH |
|
4/2012
|
02.02.2012 |
TRINET Corp.,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Environmentálne poradenstvo
|
|
s DPH |
|
3/2012
|
30.01.2012 |
RNDr. Dagmar Hullová |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aScAgenda
|
|
s DPH |
|
2/12
|
30.01.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koks
|
|
s DPH |
|
10/2012
|
07.03.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2022081
|
Účtovné služby 05/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202071
|
Učebnice a pracovné zošity
|
88,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
Aktivácia + obnova licencie DysCom SK
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022919128
|
Stravné lístky
|
48,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2667130531
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
Z220500137
|
Školský nábytok
|
675,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
S222001791
|
Školské pomôcky pre deti odídencov
|
201,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
Servisné práce IKT
|
152,62 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210220075
|
Učebnice a pracovné zošity
|
78,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
VKÚ, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42318331
|
Vodné a stočné
|
285,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |