|
Objednávka |
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
9/2012
|
07.03.2012 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
8/2012
|
07.03.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Vyšetrenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
7/2012
|
23.02.2012 |
INTERNA – Podhorányiova s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koks
|
|
s DPH |
|
5/2012
|
10.02.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Refexné vesty
|
|
s DPH |
|
4/2012
|
02.02.2012 |
TRINET Corp.,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Environmentálne poradenstvo
|
|
s DPH |
|
3/2012
|
30.01.2012 |
RNDr. Dagmar Hullová |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aScAgenda
|
|
s DPH |
|
2/12
|
30.01.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koks
|
|
s DPH |
|
10/2012
|
07.03.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
Účtovné služby 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Strava pre zamestnancov
|
467,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
23,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Zborovňa komplet
|
99,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2230357
|
Letná škola - edukačné pomôcky
|
115,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316606025
|
Služby pevnej siete
|
21,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3222056
|
Základný kurz pre kuriča
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
KOVOSP Helena Kováčová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SP222204131
|
Kancelársky nábytok
|
1 430,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220553
|
Služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Top privacy services,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1411165510
|
Služby mobilnej siete
|
6,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221035
|
ALF poplatok
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |