|
|
Objednávka |
25/2025
|
Tabuľa - označenie ZŠ na budove školy
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
MUCHA REKLAMA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506013
|
Classwise 20
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
UNIKOR trade, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
Strava pre zamestnancov
|
454,30 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
24,78 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1250444
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 4-6/2025
|
160,02 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025076
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
VF250243
|
Učebnice a pracovné zošity
|
848,40 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
7250085
|
Inteligentná myš
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Avalon IT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5024843322
|
Učebnice a pracovné zošity
|
57,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Gorila.sk |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508561
|
Učebnice a pracovné zošity
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
9125005139
|
aSc Agenda Komplet
|
398,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1351752876
|
Služby mobilnej siete
|
8,86 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
45321043
|
Vodné a stočné
|
256,57 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250115
|
Kontrola a čistenie komína
|
177,12 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204614
|
Pedagogické tlačivá
|
187,80 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2508079
|
Učebnice a pracovné zošity
|
414,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8370452290
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250018
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
26,62 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250017
|
Strava pre zamestnancov
|
469,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.08.2025 |