|
Zmluva |
11/2026
|
Nájomná zmluva č. 11/2026 o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2026 |
FK Slovan Žabokreky |
FK Slovan Žabokreky |
Peter Jesenský |
prezident FK |
03.11.2026 |
|
|
Zmluva |
12/2026
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.11.2026 |
|
|
Faktúra |
2506014334
|
Bezpečnostný systém - paušálny poplatok
|
18,41 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8390959354
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2409830144
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
440,98 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1610871256
|
Služby mobilnej siete
|
12,74 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
078926
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2026
|
37,86 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
11326
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DOTF60084
|
Učebnice a pracovné zošity
|
488,70 |
s DPH |
|
|
10.07.2026 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026076
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8412602419
|
Vema - poskytnutie práva
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1262203895
|
Pedagogické tlačivá
|
206,80 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
teplo telocvičňa
|
7 067,37 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
|
pokuta
|
22,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2026 |
Sociálna poisťovňa, pobočka Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8392543458
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
5570054243
|
Winibeu
|
121,77 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
DIVES, príspevková organizácia MV SR |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistné - zodpovednosť
|
195,26 |
s DPH |
|
|
07.08.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
1611640967
|
Služby mobilnej siete
|
12,93 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ABINV2601252
|
šatníková skrinka
|
503,32 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2026 |