|
|
Objednávka |
13/2026
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601624
|
Služby Vema
|
92,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260344
|
Servis v oblasti civilnej ochrany
|
442,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
webinár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
RVC Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
037326
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2026
|
37,86 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8422600708
|
Služby Vema
|
8,93 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8386267939
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2410312397
|
Poistné - Profi Extra
|
266,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260016
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
2,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2506007945
|
Paušálny poplatok bezpečnostný systém
|
18,41 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
05426
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2026
|
73,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260013
|
Strava pre zamestnancov
|
765,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260014
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
41,76 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026224
|
Preprava osôb
|
590,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
Kastrans, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6260181
|
didaktické pomôcky
|
88,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Didactive.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
|
webinár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260015
|
Strava pre zamestnancov
|
39,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1552008919
|
Služby mobilnej siete
|
13,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.06.2026 |