|
|
Objednávka |
8/2026
|
Komparo 4, 6 - testy
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Realizácia verejného obstarávania
|
479,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
BEAN project, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1311931732
|
Služby mobilnej siete
|
17,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600709
|
Vema - poskytnutie práva
|
86,22 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok na odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
202600560
|
Škola - predplatné
|
53,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
9212600051
|
Účastnícky poplatok na vzdelávanie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260004
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
29,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383143128
|
Služby pevnej siete
|
0,43 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383128731
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
záloha na tepelné črpadlo
|
64 941,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1511946508
|
Služby mobilnej siete
|
14,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
426037
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Strava pre zamestnancov
|
536,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Strava pre zamestnancov
|
426,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384703484
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |