|
Faktúra |
91-2-0001041
|
Predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístupová licencia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov
|
89,31 |
s DPH |
24/3
|
|
30.03.2012 |
Radovan Krčula |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Výmena osvetlenia v triede
|
85.- |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
105 250,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23-001
|
Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"
|
52 620,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Stavebné práce
|
27 381,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190100003
|
Rekonštrukcia športového povrchu telocvične ZŠ
|
20 004,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100001
|
Zálohová platba na realizáciu opravy športového povrch v telocvični
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100014
|
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
|
17 905,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190800003
|
Záloha na stavebné práce: rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
|
17 800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100006
|
1. etapa realizácie podlahy telocvične ZŠ
|
12 650,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
Oprava komínových telies -realizácia
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
BePoRez s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Palivo - koks, brikety
|
8 717,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Palivo - koks, brikety
|
7 923,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistka nehnuteľnosti
|
785.- |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
51203948
|
|
02.04.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Palivo - koks, brikety
|
7 692,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |