|
|
Faktúra |
74/2019
|
Rekonštrukcia podláh v šatniach v telocvični
|
996,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
Faktúra |
91-2-0001041
|
Predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
Kúrenárske práce s dodaním materiálu
|
980,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2101704
|
Kancelárske skrine na dokumenty
|
972,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV160253
|
Interaktívny program ALF SK GOLD + školenie
|
969,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
4school, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3021907649
|
Stravné lístky
|
964,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32
|
Letná škola - pomôcky
|
963,95 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Decathlon SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístupová licencia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20210718
|
Dodávka plastových okien
|
950,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
SLOVAKTUAL - Ing. Roland Janovec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2001166
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3059017515
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
931,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
záloha na tepelné črpadlo
|
64 941,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23-001
|
Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"
|
52 620,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Palivo - koks, brikety
|
8 717,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Palivo - koks, brikety
|
7 923,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Palivo - koks, brikety
|
7 692,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Oprava stropov v triedach v budove školy
|
7 555,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
0482/2023-17/031
|
Preberací protokol Edit 2
|
6 910,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |