|
Faktúra |
91-2-0001041
|
Predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístupová licencia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov
|
89,31 |
s DPH |
24/3
|
|
30.03.2012 |
Radovan Krčula |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
23-001
|
Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"
|
52 620,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Palivo - koks, brikety
|
8 717,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Palivo - koks, brikety
|
7 923,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Palivo - koks, brikety
|
7 692,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Oprava stropov v triedach v budove školy
|
7 555,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
0482/2023-17/031
|
Preberací protokol Edit 2
|
6 910,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA - 085 2022
|
Herné zariadenie s montážou
|
6 676,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Stavebné práce - spevnenie plôch pri ZŠ
|
4 696,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Oprava stropov v triedach
|
4 433,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Realizácia prác: dopadové plochy MFI
|
4 364,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
050 2021
|
Výroba a montáž altánka
|
4 043,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20180069
|
Palivo - koks
|
3 968,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
Palivo - koks, brikety
|
3 968,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Palivo - koks, brikety
|
3 845,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |