|
Faktúra |
91-2-0001041
|
Predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístupová licencia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov
|
89,31 |
s DPH |
24/3
|
|
30.03.2012 |
Radovan Krčula |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Výmena osvetlenia v triede
|
85.- |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistka nehnuteľnosti
|
785.- |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
51203948
|
|
02.04.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
Vodoinštalačné práce a materiál
|
70.- |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
31
|
Dodávka tepla do telocvične
|
6 310.85 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
062/12
|
BOZiPo
|
60.- |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
041/12
|
BOZiPo
|
60.- |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BOZiPo
|
60,- |
s DPH |
009/12
|
|
10.04.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotolne
|
60,- |
s DPH |
7/2012
|
|
21.03.2012 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
105 250,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
záloha na tepelné črpadlo
|
64 941,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
23-001
|
Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"
|
52 620,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Stavebné práce
|
27 381,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190100003
|
Rekonštrukcia športového povrchu telocvične ZŠ
|
20 004,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100001
|
Zálohová platba na realizáciu opravy športového povrch v telocvični
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |