|
Faktúra |
91-2-0001041
|
Predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístupová licencia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
105 250,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23-001
|
Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"
|
52 620,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Stavebné práce
|
27 381,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
190100003
|
Rekonštrukcia športového povrchu telocvične ZŠ
|
20 004,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100001
|
Zálohová platba na realizáciu opravy športového povrch v telocvični
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100014
|
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
|
17 905,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190800003
|
Záloha na stavebné práce: rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
|
17 800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100006
|
1. etapa realizácie podlahy telocvične ZŠ
|
12 650,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
Oprava komínových telies -realizácia
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
BePoRez s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Palivo - koks, brikety
|
8 717,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Palivo - koks, brikety
|
7 923,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Palivo - koks, brikety
|
7 692,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Oprava stropov v triedach v budove školy
|
7 555,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
0482/2023-17/031
|
Preberací protokol Edit 2
|
6 910,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
FA - 085 2022
|
Herné zariadenie s montážou
|
6 676,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Stavebné práce - spevnenie plôch pri ZŠ
|
4 696,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |