|
|
Faktúra |
2025060
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3220525
|
Účastnícky poplatok na seminár PaM
|
39,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1331764199
|
Služby mobilnej siete
|
9,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202506397
|
Publikácia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368860960
|
Služby pevnej siete
|
21,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
28,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Strava pre zamestnancov
|
531,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Palivo - koks, brikety
|
3 573,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
642/2025
|
Poplatok za komunálne odpady 2025
|
720,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Edukatívny program so spisovateľom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Dávid Králik |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501583
|
Služby Vema
|
81,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250312
|
Dokumentácia CO
|
615,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Účastnícky poplatok na konferencii
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1361731754
|
Služby mobilnej siete
|
6,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
038125
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2025
|
35,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500638
|
Služby Vema
|
7,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225310187
|
Testy Komparo 4, 6
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
04625
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367271712
|
Služby pevnej siete
|
21,09 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250009
|
Strava pre zamestnancov
|
442,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250010
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
24,15 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
Edukatívny program so spisovateľom
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Dávid Králik |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
Účastnícky poplatok konferencia
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
Testy Komparo 4, 6
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202500197
|
Prenájom priestorov
|
137,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Hotel TURIEC, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250226
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 4-6/2023
|
150,77 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Hotel Turiec, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025033
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503371
|
Publikácia
|
43,16 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1581750086
|
Služby mobilnej siete
|
5,04 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45300823
|
Vodné a stočné
|
327,51 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250051
|
Certifikáty k schránkam na UPVS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365679484
|
Služby pevnej siete
|
21,09 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240005
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
30,45 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Strava pre zamestnancov
|
558,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025020
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1501758504
|
Služby mobilnej siete
|
3,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Lyžiarsky výcvik
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500004
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
24,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500003
|
Strava pre zamestnancov
|
458,15 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364085081
|
Služby pevnej siete
|
21,44 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500654
|
Škola - predplatné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
Finančný príspevok na stravovanie
|
269,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ZŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
Finančný príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu
|
16,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
ZŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Dodávka tepla do telocvične
|
2 804,82 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025007
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500694
|
Poskytovanie služby Vema
|
81,30 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1331683443
|
Služby mobilnej siete
|
3,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1331683443
|
Služby mobilnej siete
|
3,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9125000725
|
EduPage eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Škola - predplatné
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
konzultácie a inštalácia certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2025 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
OF/2025/41
|
jednorázový vklad - poplatok za žiaka
|
69,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8422402508
|
Služby Vema
|
7,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362491673
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
jednorázový vklad - poplatok za žiaka
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
224-887/2024
|
Kancelársky nábytok
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2412403
|
Nábytok do tried
|
1 244,21 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF25400261
|
Kancelársky nábytok
|
627,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
58/2024
|
Nábytok do tried
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202421128
|
Publikácia
|
43,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
118,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24FV133
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
866,40 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Dodávka tepla do telocvične
|
6 310.85 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2//2024
|
Palivo - koks, brikety
|
3 248,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202420202
|
Publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20243843
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
116,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
141224
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2024
|
34,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2402175
|
Kancelársky nábytok
|
399,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024312755
|
Strava pre zamestnancov
|
197,76 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/197
|
Preventívne poradenstvo pre zamestnancov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400042
|
Strava pre zamestnancov
|
273,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400043
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
18,06 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
Dodanie stravy
|
225,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
BS REAL TEAM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1240982
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 10-12/2024
|
169,90 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV124/2993
|
Čistiace prostriedky
|
571,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2400112005
|
Kancelársky materiál
|
257,78 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Renovácia parkiet
|
2 967,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ, ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2423720
|
Pracovný odev prevádzkoví zamestnanci
|
98,18 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
ATAB, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
19624
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10,11,12/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202418381
|
Publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024135
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Belá-Dulice |
|
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1481701229
|
Služby mobilnej siete
|
2,91 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44353230
|
Vodné a stočné
|
197,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2412137
|
Edukačné pomôcky
|
629,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
Dodávka tepla do telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.01.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
Renovácia parkiet
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ, ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
Preventívne poradenstvo pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
53/2024
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
S242015703
|
Kancelársky materiál
|
864,51 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Kancelársky nábytok
|
2 646,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ, ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
BS REAL TEAM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
47/2024
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024311689
|
Benefitné poukážky
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
25/2024
|
Palivo - koks, brikety
|
3 552,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360896838
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva na potravinový automat
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Róbert Strakoš |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2423669
|
Pracovný odev prevádzkoví zamestnanci
|
262,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ATAB, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400038
|
Strava pre zamestnancov
|
467,46 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202400039
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
30,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ, ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
INSGRAF, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24004
|
Environmentálna výchova pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Z241100310
|
Školská tabuľa + montáž
|
1 331,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202460001
|
Služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Top privacy services,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20240039
|
Tričká násobilka a vybrané slová
|
440,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Denisa Klištincová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
FV240243
|
Program ALF
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20240573
|
Tonery
|
529,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Realizácia prác: dopadové plochy MFI
|
4 364,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024126
|
Účtovné služby 11/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1351611444
|
Služby mobilnej siete
|
8,15 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
Tričká násobilka a vybrané slová
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Denisa Klištincová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
Školská tabuľa + montáž
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
Pracovný odev prevádzkoví zamestnanci
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
ATAB, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2411F01885
|
Reklamné predmety
|
1 698,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
REPRE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Predplatné Zborovňa komplet
|
126,58 |
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Miroslava Ivanková |
Miroslava Ivanková |
Miroslava Ivanková |
vedúca družstva |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400034
|
Strava pre zamestnancov
|
416,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401822
|
Služby Vema
|
7,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400035
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
27,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
Reklamné predmety - chránená dielňa
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
REPRE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
Realizácia prác: dopadové plochy MFI
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
Program ALF
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359306216
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
502402440
|
Publikácia
|
89,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
obec Žabokreky |
Obec Žabokreky |
Ing. Zuzana Valocká |
starostka obce |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
123224
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2024
|
34,88 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Peňažný dar
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Reality Brokers, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
22010595
|
Oceľová lanová pyramída
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
AGGER, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
44343006
|
Vodné a stočné
|
365,90 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024117
|
Účtovné služby 10/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403521
|
Poskytovanie služby Vema
|
79,32 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, futbalový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Peter Janota, Dušan Bulvas |
predseda TJ, vedúci futbalového oddielu TJ |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1591671703
|
Služby mobilnej siete
|
6,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8357714961
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224310503
|
Súťaž Všetkovedko
|
185,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400029
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
27,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202400028
|
Strava pre zamestnancov
|
416,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
15124
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Active kids o.z. |
Active kids o.z. |
Lukáš Fiala |
predseda |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
Oceľová lanová pyramída
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
AGGER, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
Súťaž Všetkovedko
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1240721
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 4-6/2023
|
121,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202413104
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
RV240097
|
pečiatky
|
76,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Pečiatky-vizitky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
vedúci družstva |
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
pečiatky
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Pečiatky-vizitky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12400302
|
príspevok Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024105
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1391658169
|
Služby mobilnej siete
|
2,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, stolnotenisový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Peter Janota, Peter Bernát |
predseda TJ, predseda stolnotenisového oddielu |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024093
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
príspevok Recyklohry
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024305854
|
Strava pre zamestnancov
|
574,65 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, lyžiarsky klub |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Peter Janota, Ľuboš Kapusta |
predseda TJ, predseda lyžiarskeho klubu |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8355901158
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Miloslava Štilcová |
Miloslava Štilcová |
Miloslava Štilcová |
vedúca družstva |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Palivo - koks, brikety
|
865,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24kdi01165
|
Revízia MFI
|
165,60 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409830144
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
432,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240801
|
Učebnice a pracovné zošity
|
68,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Revízia MFI
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistenie
|
195,26 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5590044527
|
Winibeu
|
118,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
275,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1591630802
|
Služby mobilnej siete
|
2,60 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354127621
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402739
|
Vema - poskytnutie práva
|
76,20 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1242205131
|
Pedagogické tlačivá
|
109,16 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240348
|
Servisné práce IKT
|
1 079,50 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1341588188
|
Služby mobilnej siete
|
6,25 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8422401173
|
Vema - poskytnutie práva
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
082424
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2024
|
34,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
7024062714
|
Vyradenie výpočtovej techniky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovenská sporiteľňa. a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024081
|
Účtovné služby 07/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24/2024
|
Odborná prehliadka kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8352346836
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
10124
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Odborná prehliadka kotolne
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400024
|
Strava pre zamestnancov
|
391,14 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400025
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
25,83 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024301509
|
Benefitné poukážky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1240452
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 4-6/2024
|
162,73 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
VF240367
|
Učebnice a pracovné zošity
|
243,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
20240102
|
Kontrola a čistenie komína
|
167,04 |
s DPH |
|
|
21.06.2024 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
INT2405130
|
Učebnice a pracovné zošity
|
459,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004497
|
aSc Agenda Komplet
|
289,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004554
|
aSc Dochádzka
|
379,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
aSc Dochádzka
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024069
|
Účtovné služby 06/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3522400243
|
Učebnice a pracovné zošity
|
43,15 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2414052
|
Učebnice a pracovné zošity
|
86,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1006437024
|
Škola v prírode
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1006436924
|
Škola v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1471566269
|
Služby mobilnej siete
|
7,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
003324
|
Hudobné podujatie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
eLKá, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok Výchova a vzdel. detí so ŠVVP
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Agentúra vzdelávania - AgV, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2413400
|
Učebnice a pracovné zošity
|
702,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400021
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
34,23 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400020
|
Strava pre zamestnancov
|
518,34 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
8350557256
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1212401556
|
Učebnice a pracovné zošity
|
63,84 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12024011/6
|
Učebnice a pracovné zošity
|
506,22 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
44319675
|
Vodné a stočné
|
481,04 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
202400022
|
Periskop pre riaditeľov
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Periskop, s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/FV036
|
Palivové drevo
|
666,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2024 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Hudobné podujatie
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
eLKá, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Účastnícky poplatok na odborno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Agentúra vzdelávania - AgV, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024057
|
Účtovné služby 05/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Odborno-konzultačný seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1341546028
|
Služby mobilnej siete
|
3,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348764923
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400018
|
Strava pre zamestnancov
|
496,08 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202400019
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
32,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
38,46 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401853
|
Poskytovanie služby Vema
|
76,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024045
|
Účtovné služby 04/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1551528554
|
Služby mobilnej siete
|
3,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
039724
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2024
|
34,88 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400536
|
Služby Vema
|
7,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
22240219
|
Edukačné pomôcky
|
91,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
04824
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8346965227
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400013
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
27,30 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202400012
|
Strava pre zamestnancov
|
413,40 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400102980
|
Kancelársky materiál
|
460,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240186
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 1-3/2024
|
162,16 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41230466
|
Sociálny fond - kúpele pre zamestnancov
|
618,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
AGRO-MARKO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024031
|
Účtovné služby 03/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1501532836
|
Služby mobilnej siete
|
4,54 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Sociálny fond - kúpele pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
AGRO-MARKO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345171193
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400010
|
Strava pre zamestnancov
|
333,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400011
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
22,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024019
|
Účtovné služby 02/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
PRF2400039
|
Beletria do školskej knižnice - projekt
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1381464113
|
Služby mobilnej siete
|
4,51 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Beletria do školskej knižnice - projekt
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8343380100
|
Služby pevnej siete
|
22,09 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240006
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
22,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240007
|
Strava pre zamestnancov
|
337,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Zmluva |
24010042024
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
PRO INCEPTUM TRADE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9124000926
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400715
|
Vema - poskytnutie práva
|
76,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024007
|
Účtovné služby 01/2024
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
obec Žabokreky |
Obec Žabokreky |
Ing. Zuzana Valocká |
starostka obce |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1581460148
|
Služby mobilnej siete
|
6,57 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422302081
|
Služby Vema
|
7,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9240292111
|
Nedoplatok elektrina
|
110,49 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Služby členom ZORVC 2024
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
OF/2024/31
|
Služby členom ZORVC 2024
|
69,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
Palivo - koks, brikety
|
8 717,01 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
VF232369
|
Beletria do školskej knižnice
|
560,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202312014
|
Preventívne poradenstvo pre zamestnancov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
149023
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2023
|
34,88 |
s DPH |
|
|
28.12.2023 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
Beletria do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82402307
|
Edukačné pomôcky
|
597,10 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230638
|
Tonery
|
355,48 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1231057
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 10-12/2023
|
145,03 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023242043
|
Lampa do dataprojektora
|
130,51 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Web Retail, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Lampa do dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Web Retail, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
MAXcomputers, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023516
|
Výroba a montáž mreže do náraďovne v telocvični.
|
882,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Javisková technika, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
163669741
|
Mikrofóny
|
411,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23FV125
|
Revízia elektroinštalácie v škole a telocvični
|
1 054,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23FV126
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
691,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20233359
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
275,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230042
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
23,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20230041
|
Strava pre zamestnancov
|
349,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11000960
|
Edukačné pomôcky pre deti so ZZ
|
601,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
DiakoninO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Prenájom priestorov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
BS REAL TEAM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
26323
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10,11,12/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023153
|
Účtovné služby 12/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF23439936
|
Kancelársky nábytok
|
789,48 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11232007
|
pranie prádla
|
1 369,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023058
|
Palivo - koks, brikety
|
2 826,42 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1351384902
|
Služby mobilnej siete
|
3,93 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
Edukačné pomôcky pre deti so ZZ
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
DiakoninO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
Preventívne poradenstvo pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Výroba a montáž mreže do náraďovne v telocvični.
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
JAVISKOVÁ TECHNIKA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
Mikrofóny
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
MUZIKER, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202317504
|
Pedagogické tlačivá
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23003
|
Environmentálna výchova pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služby
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339797664
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Z231100222
|
Školské tabule + montáž
|
2 306,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230594
|
Servisné práce IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
223048
|
Spracovanie monitorovacej správy
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Predplatné Zborovňa komplet
|
113,04 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
Revízia elektroinštalácie v škole a telocvični
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
Náhradné plnenie z chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230040
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
31,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230039
|
Strava pre zamestnancov
|
483,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
620230562
|
Služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Top privacy services,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43342873
|
Vodné a stočné
|
419,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230285
|
Licencia SmartBooks
|
734,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
492938583
|
Odvlhčovač vzduchu
|
141,89 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3032410330
|
Benefitné poukážky
|
1 810,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232282
|
Nástenné mapy
|
297,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
FAST ADVERT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F23260
|
Robotická lienka, programovací panel
|
640,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230556
|
Licencia Microsoft Office 2019 Profesional Plus
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 1 k Zmluve o vedení účtovníctva a miezd
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.02.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
Spracovanie monitorovacej správy
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
BS REAL TEAM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
Odvlhčovač vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Alza.sk, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
Školské tabule + montáž
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023141
|
Účtovné služby 11/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
Licencia Microsoft Office 2019 Profesional Plus
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
Robotická lienka, programovací panel
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Scholaris, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
Licencia SmartBooks
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
SmartBooks, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
Nástenné mapy
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
FAST ADVERT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12300611
|
Recyklohry - príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230035
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
27,93 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230036
|
Strava pre zamestnancov
|
422,94 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1431423491
|
Služby mobilnej siete
|
8,59 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
obec Žabokreky |
Obec Žabokreky |
Ing. Zuzana Valocká |
starostka obce |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1024T0036
|
Náhradné kľúče do šatníkových skriniek
|
59,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Dodanie a montáž radiátora
|
402,74 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
BUĽOVSKÝ Jaroslav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Tomáš Kucej |
Tomáš Kucej |
Tomáš Kucej |
vedúci družstva |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338014360
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
Dodanie a montáž radiátora
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
BUĽOVSKÝ Jaroslav |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
Náhradné kľúče do šatníkových skriniek
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Interiery Riljak, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
Recyklohry - príspevok
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nedoplatok na zdravotnom poistení
|
198,03 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
UNION zdravotná poisťovňa |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2409264377
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
112,92 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023130
|
Účtovné služby 10/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2300108837
|
Kancelársky materiál
|
135,67 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, futbalový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Peter Janota, Milan Kováčik ml. |
predseda TJ, vedúci futbalového oddielu TJ |
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
0482/2023-17/031
|
Preberací protokol Edit 2
|
6 910,20 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
MŠVVaŠ SR |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
Andrej Vanko |
Andrej Vanko |
Andrej Vanko |
vedúci družstva |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230027
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
28,98 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230028
|
Strava pre zamestnancov
|
438,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223310525
|
Súťaž Všetkovedko
|
165,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302863
|
Poskytovanie služby Vema
|
76,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
ARQUITIS Blatnica OZ |
Róbert Paškuliak |
Róbert Paškuliak |
vedúci družstva |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023548
|
Preprava žiakov na dopravnú výchovu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Kastrans s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1311369499
|
Služby mobilnej siete
|
2,06 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230483
|
Servisné práce IKT
|
154,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301525
|
Poplatok za poskytovanie služby VEMA
|
7,52 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
126023
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2023
|
34,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2023
|
On-line seminár
|
55,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336238588
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
21523
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
On-line seminár
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Preprava žiakov na dopravnú výchovu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Kastrans s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
Testy na súťaž Všetkovedko
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1230808
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 7-9/2023
|
132,26 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/FV87
|
Palivové drevo
|
399,60 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2306516
|
Učebnice a pracovné zošity
|
21,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023118
|
Účtovné služby 09/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
vedúci družstva |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202312749
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF231211
|
Učebnice a pracovné zošity
|
94,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV1198
|
Učebnice a pracovné zošity
|
150,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Indícia. n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/043
|
Čalúnené lavice
|
1 978,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Tibor Kemény-Kemart |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1461376528
|
Služby mobilnej siete
|
7,01 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
565083006
|
Učebnice a pracovné zošity
|
92,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Gorila. sk |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230923
|
Učebnice a pracovné zošity
|
85,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
102300553
|
Učebnice a pracovné zošity
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8334457379
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3032404230
|
Strava pre zamestnancov
|
527,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
FVZOPZA038
|
Účastnícky poplatok na odborno-konzultačný seminár
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, stolnotenisový oddiel |
Peter Janota |
Peter Janota, Peter Bernát |
predseda TJ, predseda stolnotenisového oddielu |
08.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
Miroslava Štilcová |
Miroslava Štilcová |
Miroslava Štilcová |
vedúca družstva |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Gorila. sk |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Indícia. n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2123033733
|
Učebnice a pracovné zošity
|
80,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Libristo Media, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Účastnícky poplatok na odborno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3522300312
|
Učebnice a pracovné zošity
|
88,55 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2305693
|
Učebnice a pracovné zošity
|
688,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402342
|
Učebnice a pracovné zošity
|
14,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23kdi01131
|
Revízia MFI
|
165,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Libristo Media, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1202303299
|
Učebnice a pracovné zošity
|
25,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230434
|
Učebnice a pracovné zošity
|
474,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/12
|
Maľovanie triedy
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Stavebné práce
|
27 381,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Účtovné služby 08/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023076
|
Samolepky na schody
|
311,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Hanko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042007
|
Služby IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1381345826
|
Služby mobilnej siete
|
2,39 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
195,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_009
|
Poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
NIVAM |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8332692666
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2232205149
|
Pedagogické tlačivá
|
100,97 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
Maľovanie triedy
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Štátne symboly
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Účtovné služby 07/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230350
|
Tonery
|
269,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2023 |
MAXcomputers, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
VF230063
|
Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom"
|
810,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
Základná sada micro:bit "Učíme s Hardvérom"
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
StreamIT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302155
|
Vema - poskytnutie práva
|
69,24 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2323PRG388
|
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
Program koordinátorov digitálnych kompetencií
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
Tonery a servisné práce na PC
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
MAXcomputers, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
Edukatívne samolepky na schody
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Hanko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Chodbové sedenie
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Tibor Kemény-Kemart |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1431338581
|
Služby mobilnej siete
|
4,57 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300988
|
Poplatok za poskytovanie služby VEMA
|
8,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Odborná prehliadka kotolne
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Zmluva |
STMIC23_03
|
Poskytnutie grantu na projekt Byť smart sa oplatí.
|
810,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2023 |
Nadácia Pontis, Nadačný fond Telekom |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8330932828
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
14723
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
081723
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2023
|
36,94 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2304550
|
Učebnice a pracovné zošity
|
93,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Strava pre zamestnancov
|
407,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230023
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
26,88 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/FV071
|
Palivové drevo - buk štiepaný
|
686,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230094
|
Kontrola a čistenie komína
|
167,04 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230478
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 4-6/2023
|
165,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023081
|
Účtovné služby 06/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
FO230522
|
Účastnícky poplatok Informatika s Emilom
|
69,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Indícia. n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2310382
|
Učebnice a pracovné zošity
|
351,90 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Odborná prehliadka kotolne
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ivan Greguš - TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Účastnícky poplatok Informatika s Emilom
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Indícia. n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Palivové drevo - buk štiepaný
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
9123003371
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3032912934
|
Benefitné poukážky
|
790,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Nájom za priestor PaM
|
5,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
ZŠ s MŠ Hurbanova |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1411318847
|
Služby mobilnej siete
|
2,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023430081
|
Prehliadka zámku
|
195,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovenské národné múzeum |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
430063
|
Ubytovanie
|
332,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
HPZ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329158316
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
Palivo - koks, brikety
|
3 845,21 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230021
|
Strava pre zamestnancov
|
477,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230022
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
31,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
43322661
|
Vodné a stočné
|
483,37 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1212301505
|
Učebnice a pracovné zošity
|
399,96 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
VF-2230299
|
Sociálny fond - kúpele pre zamestnancov
|
140,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3623094525
|
Kávovar
|
504,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
Účtovné služby 05/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Sociálny fond - kúpele pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Kúpele Bojnice, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Sociálny fond - ubytovanie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
HPZ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Sociálny fond - prehliadka zámku a jaskyne pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
SNM - Múzeum Bojnice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Kávovar
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1311264558
|
Služby mobilnej siete
|
3,46 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23-001
|
Záloha na stavebné práce k dielu: "Havarijný stav učebne"
|
52 620,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8327386086
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Strava pre zamestnancov
|
413,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Účtovné služby 04/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
38,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300470
|
Služby Vema
|
8,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202524
|
Pedagogické tlačivá
|
91,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300103243
|
Kancelársky materiál
|
283,39 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301474
|
Vema - poskytnutie práva
|
69,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
036223
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2023
|
36,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Strava pre zamestnancov
|
461,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Strava pre zamestnancov - sociálny fond
|
30,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070022/2023P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1501307493
|
Služby mobilnej siete
|
5,32 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
05523
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325618543
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202300193
|
Prenájom priestorov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Hotel Turiec, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300277
|
Vema - aplikačné a systémové konzultácie
|
38,34 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
105 250,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230184
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 1-3/2023
|
166,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
Hotel Turiec, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Účtovné služby 03/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Strava pre zamestnancov - sociálny fond
|
29,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Strava pre zamestnancov
|
445,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1421233669
|
Služby mobilnej siete
|
2,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávacie služby
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320295852
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2404137870
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č.: 2404137870
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024
|
Účtovné služby 02/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1571222191
|
Služby mobilnej siete
|
3,81 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov
|
260,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230005
|
Strava pre zamestnancov - sociálny fond
|
15,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230004
|
Strava pre zamestnancov
|
238,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3032904189
|
Stravné lístky
|
430,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300663
|
Služby Vema
|
69,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322071685
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023013
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8412300663
|
Služby Vema
|
69,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Účtovné služby 01/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1601239200
|
Služby mobilnej siete
|
2,95 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OF/2023/60
|
Jednorázový vklad
|
69,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8320295852
|
Služby pevnej siete
|
20,71 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8422201724
|
Poskytovanie služby Vema
|
8,18 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Služby členom ZORVC
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022076
|
Palivo - koks, brikety
|
3 270,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220757
|
Edukačné pomôcky
|
773,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202315566
|
Interaktívna tabuľa s montážou
|
3 613,01 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022022
|
Oprava stropov v triedach
|
4 433,90 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3622316500
|
Megafón
|
43,30 |
s DPH |
|
|
27.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22FV121
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
523,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22FV146
|
Odstránenie nedostatkov na el. zariadeniach v ZŠ a telocvični
|
584,83 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202222655
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1221035
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 10-12/2022
|
167,45 |
s DPH |
|
|
23.12.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220095
|
Prenájom priestorov
|
552,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2201096
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
1 257,74 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Dušan Bartko |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
Strava pre zamestnancov
|
275,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220044
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
14,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
Interaktívna tabuľa s montážou
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022215
|
Účtovné služby 12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022047
|
Vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2022
|
Megafón
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
24022
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10,11,12/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220627
|
Servisné práce IKT
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
139422
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2022
|
36,94 |
s DPH |
|
|
15.12.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22001
|
Environmentálna výchova pre žiakov
|
610,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
INT2210966
|
Beletria do školskej knižnice
|
539,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2023
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
Odstránenie nedostatkov na el. zariadeniach v ZŠ a telocvični
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1541248998
|
Služby mobilnej siete
|
2,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
108,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
20,02 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220042
|
Strava pre zamestnancov
|
393,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022074
|
Palivo - koks, brikety
|
7 923,83 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
FV220280
|
Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Interaktívna škola,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
S222012625
|
Kancelársky materiál
|
729,17 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
102230492
|
Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov
|
380,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222002876
|
Sieťky na bránky
|
44,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8318444034
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
42343027
|
Vodné a stočné
|
371,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
Beletria do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
Vypracovanie rozpočtovej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Ing. Dušan Bartko |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
Oprava stropov v triedach
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2022
|
Vodoinštalačné práce + materiál
|
330,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
622566
|
Edukačné pomôcky
|
100,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Didactive, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
FV122/2443
|
Hygienický a drogistický materiál
|
590,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
JUMICOL,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22FV120
|
Revízia bleskozvodov
|
319,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2022
|
Revízia prenosných spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
Vodoinštalačné práce + materiál
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Didactive, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
Sieťky na bránky
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20223459
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
56,98 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1202211003
|
Školenie
|
210,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
222022
|
Administratívne služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022195
|
Účtovné služby 11/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
Verejné obstarávanie
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Ing. Kohútová Marta |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
Administratívne služby
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220034
|
Strava pre zamestnancov
|
415,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220035
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
21,14 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FA - 085 2022
|
Herné zariadenie s montážou
|
6 676,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
FV221035
|
ALF poplatok
|
1 198,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022416513
|
Stravné lístky
|
108,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022416515
|
Benefitné poukážky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
Aktualizačné vzdelávanie pre ped. a odb. zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Interaktívna škola,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
ALF poplatok
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
Revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220553
|
Služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Top privacy services,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1411165510
|
Služby mobilnej siete
|
6,14 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SP222204131
|
Kancelársky nábytok
|
1 430,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8316606025
|
Služby pevnej siete
|
21,48 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Futbalový klub Slovan Žabokreky |
Futbalový klub Slovan Žabokreky |
Peter Jesenský, Juraj Chyla |
predseda futbalového klubu, tréner FK prípravka |
18.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, futbalový oddiel |
ZŠ Belá-Dulice |
Peter Janota, Milan Kováčik ml. |
predseda TJ, vedúci futbalového oddielu TJ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3222056
|
Základný kurz pre kuriča
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
KOVOSP Helena Kováčová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
61/2022
|
Herné zariadenie s montážou
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
59/2022
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
B2B Partner, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222310700
|
Poplatok za súťaž Všetkovedko
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2230357
|
Letná škola - edukačné pomôcky
|
115,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
Preventívne poradenstvo pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
Akadémia vzdelávania Tatry, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Strava pre zamestnancov
|
467,50 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Zborovňa komplet
|
99,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220030
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
23,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF222237
|
Učebnice a pracovné zošity
|
43,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022176
|
Účtovné služby 10/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8422201256
|
Služby Vema - poplatok za mVL
|
7,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202652
|
Služby Vema
|
69,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1561118410
|
Služby mobilnej siete
|
1,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3522200608
|
Učebnice a pracovné zošity
|
67,23 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220039
|
Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovania
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
KOMPRO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF221983
|
Učebnice a pracovné zošity
|
103,95 |
s DPH |
|
|
07.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8314771150
|
Služby pevnej siete
|
21,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
18522
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
121822
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2022
|
36,94 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
F220954492
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
49,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
FRAM Orsus CZ, v.o.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
Poplatok za súťaž Všetkovedko
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Talentída, n.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2022 |
ARQUITIS Blatnica OZ |
ARQUITIS Blatnica OZ |
Róbert Paškuliak |
predseda OZ |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022057
|
Palivo - koks, brikety
|
7 692,22 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1220739
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 7-9/2022
|
125,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2022
|
Pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20220453
|
Tonery
|
458,36 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22/225
|
Školské lavice
|
1 298,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
ALEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022158
|
Účtovné služby 09/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
vedúci družstva |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
52//2022
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2218160
|
Učebnice a pracovné zošity
|
95,70 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, stolnotenisový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský, Peter Bernát |
predseda TJ, predseda stolnotenisového oddielu |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1411119602
|
Služby mobilnej siete
|
4,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3022408451
|
Stravné lístky
|
373,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8342932323
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222-531/2022
|
Školské stoličky
|
929,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222-532/2022
|
Letná škola - flipchart magnetic štandard
|
123,13 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, lyžiarsky oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský, Ľuboš Kapusta |
predseda TJ, predseda lyžiarskeho oddielu |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2215987
|
Učebnice a pracovné zošity
|
67,90 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220753
|
Učebnice a pracovné zošity
|
1 480,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
12200434
|
Príspevok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202212710
|
Právny kuriér pre školy
|
131,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Miroslava Štilcová |
Miroslava Štilcová |
Miroslava Štilcová |
vedúca družstva |
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2022
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
Letná škola - pomôcky
|
963,95 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
Decathlon SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1502200060
|
Učebnice a pracovné zošity
|
88,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2227302214
|
Koberec, obšitie
|
288,45 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
BRENO,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1112201744
|
Učebnice a pracovné zošity
|
794,97 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5590039495
|
Služby IVES
|
118,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2022
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Príspevok
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
46/2022
|
Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8412202019
|
Služby Vema
|
62,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
Účtovné služby 08/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Úhrada poistného
|
138,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
22kdi00957
|
Kontrola bezpečnosti MFI
|
165,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Koberec, obšitie
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
BRENO,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
Základný kurz pre kuriča
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
KOVOSP Helena Kováčová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1531143496
|
Služby mobilnej siete
|
4,29 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8311089386
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistné - produkt 443
|
195,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022109
|
Letná škola - prenájom bazéna
|
48,10 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
Elkotech, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220054
|
Letná škola - stravovanie detí
|
643,50 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220728
|
Letná škola - edukatívna činnosť Záhrada v starom sade
|
50,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2022 |
Ing. Ivica Štefanidesová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
Letná škola - pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Decathlon SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
Letná škola - edukatívna činnosť Záhrada v starom sade
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
Ing. Ivica Štefanidesová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
Projektová dokumentácia rekonštrukcie vykurovania
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2022 |
KOMPRO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
Účtovné služby 07/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222206055
|
Pedagogické tlačivá
|
88,39 |
s DPH |
|
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8422200818
|
Služby Vema
|
13,44 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309210862
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
Školské študentské stoly
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Nomiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
Letná škola - prenájom bazéna
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Penzión Babia Hora |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
Flipchart Magnetic Standard
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
Školské stoličky
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
Letná škola - obedy
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Reštaurácia Ranč Žabokreky |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
079422
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2022
|
34,88 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12722
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220326
|
Servisné práce IKT
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220043
|
vstupenky na predstavenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Divadlo komédie, OZ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022924695
|
Benefitné poukážky
|
410,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
Strava pre zamestnancov
|
329,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Strava pre zamestnancov
|
26,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220480
|
Služby XEROX
|
148,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2671855516
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5082033471
|
Učebnice a pracovné zošity
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
Účtovné služby 06/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210795
|
Učebnice a pracovné zošity
|
43,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02392022
|
Pobyt pedagóga v škole v prírode
|
85,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002898
|
aSc Agenda Komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02332022
|
Pobyt v škole v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/FV068
|
Palivové drevo - odrezky smrek,buk
|
1 173,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522028992
|
Učebnice a pracovné zošity
|
27,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
Strava pre zamestnancov
|
26,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210624
|
Učebnice a pracovné zošity
|
116,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307356475
|
Služby pevnej siete
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
Strava pre zamestnancov
|
332,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_130
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_130
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
vstupenky na predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Divadlo komédie, OZ |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42318331
|
Vodné a stočné
|
285,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210220075
|
Učebnice a pracovné zošity
|
78,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
VKÚ, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
Servisné práce IKT
|
152,62 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
S222001791
|
Školské pomôcky pre deti odídencov
|
201,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
Z220500137
|
Školský nábytok
|
675,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Pobyt pedagóga v škole v prírode
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2022
|
Kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Martinus, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
VKÚ, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2667130531
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022113
|
Aktivácia + obnova licencie DysCom SK
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022081
|
Účtovné služby 05/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
Školské pomôcky pre deti odídencov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3022919128
|
Stravné lístky
|
48,71 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202070
|
Učebnice a pracovné zošity
|
794,97 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212202071
|
Učebnice a pracovné zošity
|
88,20 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220015
|
Strava pre zamestnancov
|
22,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1222202995
|
Pedagogické tlačivá
|
62,34 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220014
|
Strava pre zamestnancov
|
276,50 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Aktivácia + obnova licencie DysCom SK
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8305501422
|
Služby pevnej siete
|
20,86 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220194
|
Servisné práce IKT
|
159,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2662423740
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
39,94 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8412201403
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
62,76 |
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220012
|
Strava pre zamestnancov
|
267,75 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220013
|
Strava pre zamestnancov
|
21,42 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
070022/2022P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
425,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022063
|
Účtovné služby 04/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
035422
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2022
|
34,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303647737
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
05322
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
F22002439
|
On line kniha Smernice - predplatné
|
107,39 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Inštruktážne video - CRZ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
Tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
Inštruktážne video - CRZ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
RVC Michalovce |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
On line kniha Smernice - predplatné
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220181
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 3/2022
|
12,31 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2657693887
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022044
|
Účtovné služby 03/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FO220037
|
Vlajka SR
|
41,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220100361
|
Kartotéka
|
212,40 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220007
|
Príspevok na stravu zo sociálneho fondu
|
25,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
Strava pre zamestnancov
|
322,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8301785051
|
Služby pevnej siete
|
20,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
Vlajka SR
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
Kartotéka
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
KOVOTYP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1220156
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 2/2022
|
118,14 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2653208945
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022027
|
Účtovné služby 02/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022009
|
Lyžiarsky výcvik
|
4 250,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220117
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8299270337
|
Služby pevnej siete
|
21,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
Strava pre zamestnancov
|
187,25 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220005
|
Príspevok zo sociálneho fondu 1/2022
|
14,98 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3022904113
|
Stravné lístky
|
581,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2648530470
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8412200680
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
62,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
202203
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6022200241
|
Ročné predplatné ŠKOLA
|
26,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Konzultácie k vybaveniu certifikátov, inštalácia a otestovanie podpisu
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8432200036
|
Implementácia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2022
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Inštalácia mobilnej výplatnej pásky
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Zmluva |
2022/013
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobilný telefón
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022008
|
Účtovné služby 01/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
OF/2022/46
|
Vzdelávacie služby
|
69,34 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8297418639
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2643858313
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2022 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
Palivo - koks, brikety
|
3 968,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101704
|
Kancelárske skrine na dokumenty
|
972,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Oprava zvodu na telocvični
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Klampiarstvo - pokrývačstvo |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100368
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Periskop, s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Oprava stropov v triedach v budove školy
|
7 555,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202109544
|
AG domáce testy
|
481,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101107
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
2 353,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Dušan Bartko |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210735
|
Notebook, farby do tlačiarní
|
732,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV178
|
Revízia elektrospotrebičov
|
568,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
APL ELEKTRONIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Strava pre zamestnancov
|
173,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210718
|
Dodávka plastových okien
|
950,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
SLOVAKTUAL - Ing. Roland Janovec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
Zabezpečenie činnosti BOZ, PO za 10,11,12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1317/21
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2021
|
34,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Montáž plastových okien
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Ján Flimel |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
Doúčtovanie nákladov PaM 2021
|
163,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
Kancelárske skrine na dokumenty
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
Oprava zvodu na telocvični
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Klampiarstvo - pokrývačstvo |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295566808
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3001/2021
|
Telefónne služby PaM
|
39,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZŠ SNP Sučany |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100014
|
Strava pre zamestnancov
|
199,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021421630
|
Benefitné poukážky
|
440,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021421631
|
Stravné lístky
|
196,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2639192411
|
Služby mobilnej siete
|
10,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41344868
|
Vodné a stočné
|
287,59 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2021
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Dušan Bartko |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
Notebook, farby do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
Oprava stropov v triedach v budove školy
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
050 2021
|
Výroba a montáž altánka
|
4 043,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
APL ELEKTRONIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica
|
99,36 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV121/2271
|
Čistiace prostriedky
|
750,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
Palivo - uhoľné brikety
|
445,49 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211205
|
Montáž a oprava žalúzií
|
161,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
KOKI žalúzie, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
Montáž a oprava žalúzií
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
KOKI žalúzie, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210531
|
Poskytnutie služby zodpovednej osoby
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Top privacy services, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
Vybudovanie základovej platne pod altánok
|
1 967,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210193
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 11/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
Výroba a montáž altánka
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
DETSKÉ IHRISKÁ, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
Palivo - brikety
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20213303
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
132,26 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Strava pre zamestnancov
|
220,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021418773
|
Stravné lístky
|
50,99 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2021 |
ARQUITIS Blatnica OZ |
ARQUITIS Blatnica OZ |
Róbert Paškuliak |
predseda OZ |
09.11.2021 |
|
|
Objednávka |
46/2021
|
Čipové karty
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
Dodávka a montáž plastových okien
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
SLOVAKTUAL - Ing. Roland Janovec |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021743
|
Čipové karty
|
53,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Info consult, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
Vybudovanie základovej platne pod altánok
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
63/2021
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Top privacy services,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Palivo - koks
|
2 077,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2634526115
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, futbalový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský, Milan Kováčik ml. |
predseda TJ, predseda futbalového oddielu |
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210175
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 10/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150948
|
Solitea Vema - poskytnutie práva
|
62,76 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Solitea Vema, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8291853137
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007
|
Strava pre zamestnancov
|
302,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210546
|
Tlačiareň, servisné práce
|
914,14 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1135/21
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2021
|
34,88 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
Zabezpečenie činnosti BTS za7,8,9/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Zodpovednosť fyzických a právnických osôb
|
28,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2629863941
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5570039253
|
Program WINEBU
|
118,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
125,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92119
|
Hygienický a dezinfekčný materiál
|
726,08 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
Doúčtovanie nákladov za prenájom
|
54,24 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2119871
|
Učebnice a pracovné zošity
|
14,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210157
|
Účtovné služby 09/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
vedúci družstva |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1112102320
|
Učebnice a pracovné zošity
|
105,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1112102319
|
Učebnice a pracovné zošity
|
649,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102101324
|
Učebnice a pracovné zošity
|
178,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, stolnotenisový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský, Peter Bernát |
predseda TJ, predseda stolnotenisového oddielu |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115859
|
Predplatné Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
Dezinfekčný a hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021090701
|
Edukačné pomôcky
|
54,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8290004919
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Miroslava Štilcová |
Miroslava Štilcová |
Miroslava Štilcová |
vedúca družstva |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21kdi00962
|
Kontrola bezpečnosti MFI
|
165,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
Tlačiareň, servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Letná škola - stravovanie detí
|
124,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312011M338
|
Vrátenie finančných prostriedkov
|
1 848,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
ITMS 2014+ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2625211577
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210761
|
ANJ, OBN učebnice
|
227,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
S212011838
|
Letná škola - edukačné pomôcky
|
299,53 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za seminár
|
38,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
Účtovné služby 08/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5720052068
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8288158586
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2212204478
|
Pedagogické tlačivá
|
84,92 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20211361
|
Matematika - učebnice, PZ
|
427,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
Edukačné pomôcky - letná škola
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
Strava pre deti v letnej škole
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
F521009945
|
Dejepisné atlasy
|
52,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0689/21
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2021
|
34,88 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2620620297
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210119
|
Účtovné služby 07/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8412150354
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
04/2021
|
Kúrenárske práce
|
1 889,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2217301257
|
Koberec, kobercové pásky
|
232,40 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
BRENO,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8286305404
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/01
|
Maľovanie tried
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Koberec, kobercové pásky
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
BRENO,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
Maľovanie tried
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
Kúrenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210005
|
Strava pre zamestnancov
|
306,25 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2616020224
|
Služby mobilnej siete
|
10,30 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021930845
|
Benefitné poukážky
|
160,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21200045
|
Servis MFI
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006
|
Nájomné za priestory PaM
|
208,67 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002545
|
aSc Agenda Komplet
|
249,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101
|
Účtovné služby 06/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221040
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 05, 06/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2111K00709
|
Bavlnené tašky
|
65,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
REPRE,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
Montáž hracích prvkov a terénne úpravy
|
1 987,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284463969
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/FV070
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
Servis MFI
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPORT SERVICE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41318429
|
Vodné a stočné
|
225,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
Bavlnené tašky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
REPRE,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
Pomôcky na upratovacie činnosti
|
261,16 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
leifheit-online.sk DOMO-Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
Pracovné pomôcky na upratovaciu činnosť
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
leifheit-online.sk DOMO-Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
TJ Družstevník Belá-Dulice, lyžiarsky oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský |
predseda TJ, predseda lyžiarskeho oddielu |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210282
|
Servisné práce IKT
|
217,04 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2611474030
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
Účtovné služby 05/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52115
|
Hygienický a dezinfekčný materiál
|
160,87 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
Montáž hracích prvkov a terénne úpravy
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
Hygienický a dezinfekčný materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210003
|
Strava pre zamestnancov
|
182,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282620317
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021923438
|
Stravné lístky
|
543,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
221035
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 03, 04/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101515
|
Učebnice a pracovné zošity
|
649,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1212101514
|
Učebnice a pracovné zošity
|
105,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Učebnice a pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2606914338
|
Služby mobilnej siete
|
10,18 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/FV056
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
216,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - ProFi
|
39,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
INT2110328
|
Knihy do školskej knižnice
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210065
|
Účtovné služby 04/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
12100101
|
Príspevok na poskytovanie informácií k env vzdelávaniu, zberu odpadov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
Palivové drevo - odrezky smrek
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_130
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202102628
|
Respirátory FFP2
|
81,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
Príspevok na poskytovanie informácií k env vzdelávaniu, zberu odpadov
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2021 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412103279
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0303/21
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2021
|
34,88 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
070022/2021
|
Poplatok za komunálne odpady
|
363,24 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280775904
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21180979
|
Fototapeta
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106297
|
Metrážny materiál
|
15,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Pawel Kamecki |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
Respirátory FFP2
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
Metrážny materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Pawel Kamecki |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
Fototapeta
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
DIMEX - Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
034/21
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210177
|
Servisné práce IKT
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
Strava pre zamestnancov
|
187,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2602304970
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210043
|
Účtovné služby 03/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210139
|
Notebook + servisné služby
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101943
|
Automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom
|
82,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
Automatický dávkovač dezinfekcie so stojanom
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221024
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 01, 02/2021
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8432100694
|
Inštalácia VEMA do nového PC
|
26,94 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278930937
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1212200899
|
Školské tlačivá
|
60,97 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2597679219
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
Notebook + servisné služby
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
Inštalácia VEMA do nového PC
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
Školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210001
|
Strava pre zamestnancov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210025
|
Účtovné služby 02/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100830
|
Respirátory
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277082628
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
920113208
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021907649
|
Stravné lístky
|
964,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Respirátory
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2021
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
|
|
Zmluva |
37812033/ZA1510
|
zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2593058082
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101963
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Účtovné služby 01/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210049
|
Vizualizér
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221009
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 11,12/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Vizualizér
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
82752240
|
Služby pevnej siete
|
21,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/32
|
Vzdelávacie služby
|
69,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021
|
Seminár
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2588411509
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
VF202897
|
Knihy do školskej knižnice
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
Palivo - koks
|
2 089,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020304
|
Prvky na detské ihrisko
|
3 373,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
PLAYSYSTEM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000419
|
Predplatné Periskop pre riaditeľov škôl 2020/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10,11,12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1264/20
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2020
|
34,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020/213
|
Účtovné služby 12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2001166
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200707
|
Notebooky
|
1 420,84 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3011/2020
|
Náklady na tel. služby PaM
|
54,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
ZŠ SNP Sučany |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200008
|
Strava pre zamestnancov
|
134,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200070
|
Palivo - koks
|
3 704,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Vodokúrenárske práce s materiálom
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20001
|
ENV pre žiakov 4. - 5. ročníka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200682
|
Tonery do tlačiarní
|
1 532,17 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
Stavebné práce - spevnenie plôch pri ZŠ
|
4 696,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202024
|
Revízia telocvičného náradia
|
109,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
AGAfinál |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202003
|
Kuchynská linka s montážou do cvičnej školskej kuchynky
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
Viliam Čierny |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
102031841
|
Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov
|
540,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200007
|
Strava pre zamestnancov
|
105,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Prenájom priestorov PaM
|
96,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273350143
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
Vodokúrenárske práce s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
Notebooky
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
Prvky na detské ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
PLAYSYSTEM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
Z201200272
|
Rozhlasová ústredňa s montážou
|
1 327,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
40344479
|
Vodné a stočné
|
191,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
S202007813
|
Kancelársky materiál
|
400,47 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
Stavebné práce - spevnenie plôch pri ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
Kuchynská linka s montážou do cvičnej školskej kuchynky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Viliam Čierny |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202010376
|
Edukačné pomôcky
|
102,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
E-GO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
E-GO, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020548
|
Strieška nad vchod do školy
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
JAVISKOVÁ TECHNIKA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
Rozhlasová ústredňa s montážou
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
Pracovné a ochranné pomôcky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
AGAfinál |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2020
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2583660533
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20089
|
Športové tričká s potlačou
|
216,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Yetiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200006
|
Strava pre zamestnancov
|
236,25 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2020 |
Futbalový klub Slovan Žabokreky |
Peter Jesenský |
Peter Jesenský |
predseda futbalového klubu |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2011186
|
Edukačné pomôcky
|
688,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
Insgraf, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020994810
|
Benefitné poukážky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
3020994808
|
Stravné lístky
|
237,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200750
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
598,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
4school, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
FV120/2666
|
Čistiace prostriedky
|
549,46 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20203929
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
149,65 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Strieška nad vchod do školy
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
JAVISKOVÁ TECHNIKA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
Insgraf, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200613
|
Dataprojektor s montážou
|
499,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
4school, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
Revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/195
|
Účtovné služby 11/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
Športové tričká s potlačou
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Yetiland, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica 1/2021-12/2021
|
79,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271491639
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Dataprojektor s montážou
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220082
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 09,10/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200162
|
Sterilizátor vzduchu
|
366,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
TEPUJEM.SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412100975
|
Program WEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
Prenájom priestorov PaM
|
96,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2579056275
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
Sterilizátor vzduchu
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
TEPUJEM.SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
Strava pre zamestnancov
|
236,25 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/175
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 10/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1093/20
|
Práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu 7-9/2020
|
34,88 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
149/20
|
Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika 7-9/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2574391932
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213259
|
Preverenie odbornej spôsobilosti kotlov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020213260
|
Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/158
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 9/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200046
|
Palivo - koks
|
1 501,17 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
VF201208
|
Učebnice
|
1 025,71 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202019295
|
Právny kuriér pre školy 2020/2021
|
119,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
Odborná príprava osôb na obsluhu kotlov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200462
|
Tonery do tlačiarne
|
408,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
10092020
|
Pobyt v škole v prírode
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220068
|
Služby za implementácie projektu za 6,7,8/2020
|
480,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001369
|
Učebnice
|
143,88 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202001370
|
Učebnice
|
217,25 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
Právny kuriér pre školy 2020/2021
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8267777948
|
Služby pevnej siete
|
20,59 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200625
|
Učebnice a pracovné zošity
|
103,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FO2020209
|
Dodávka a montáž WC deliacich priečok
|
1 426,84 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
CETRÁL - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SPN - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3020977295
|
Stravné lístky
|
424,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82015
|
Dezinfekčný a hygienický materiál
|
349,49 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20kdi00928
|
Hlavná ročná kontrola MFI
|
165,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
EKOTEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
Stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/007
|
Oprava sociálnych zariadení
|
3 090,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2569685085
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
FV200800727
|
Pracovné zošity
|
22,19 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200385
|
Servisné práce IKT
|
318,28 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201446
|
Učebnice a pracovné zošity
|
161,70 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200749
|
Učebnice a pracovné zošity
|
419,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Polročné stretnutie riaditeľov škôl
|
115,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1202000470
|
Pracovné zošity
|
225,06 |
s DPH |
|
|
19.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/140
|
Účtovné služby 08/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2202205607
|
Pedagogické tlačivá
|
80,32 |
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
5590033803
|
Účtovný program
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8265929084
|
Služby pevnej siete
|
13,82 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
26/2020
|
Maliarske a murárske práce
|
584,40 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
6824786162
|
Poistné - zodpovednosť fyzických a právnických osôb
|
164,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Dezinfekčný a hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Revízia MFI
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
EKOTECH, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Dodávka a montáž WC kabínok
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
CENTRÁL - PLUS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
06/2020
|
Vodokúrenárske práce s materiálom
|
2 056,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
ZF2020/01
|
Preddavková faktúra
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2564934054
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Servisné práce IKT
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2020 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/123
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 7/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205559
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
80,32 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220069
|
Administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
MD2 Management, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0692/20
|
Práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu 4-6/2020
|
32,83 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8264066372
|
Služby pevnej siete
|
27,35 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212004288
|
Učebnice
|
310,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2012175
|
Učebnice
|
59,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20/0351
|
Stolnotenisový stôl Stiga Action roller
|
784,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2020 |
BPM SPORT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Murárske a natieračské práce + materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Administratívne služby pri spracovaní žiadosti národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
MD2 Management, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Vodokúrenárske práce a materiál
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Oprava sociálnych zariadení
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200004
|
Strava pre zamestnancov
|
164,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Stolnotenisový stôl Stiga Action roller
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
BPM SPORT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
05/2020
|
Vodoinštalačné práce a materiál
|
242,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2560248502
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
201800
|
Bystríkove poôcky SJL a MAT
|
25,40 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
91-20-002591
|
aScAgenda Komplet 2021
|
229,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/106
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 6/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
13200719
|
Pracovné náradie pre údržbára
|
370,72 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Triumf professional tools, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Bystríkove poôcky SJL a MAT
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Vodoinštalačné práce a materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Vladimír CAGARDA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8262182158
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Pracovné náradie pre údržbára
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Triumf professional tools, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220047
|
Impementácia projektu 4-5/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020934191
|
Benefitné poukážky pre zamestnancov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3020934194
|
Strava pre zamestnancov 3-6/2020
|
2 152,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
OF20401524
|
Motorový krovinorez HECHT 53
|
149,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
HECHT SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200087
|
Kontrola a čistenie komínov
|
125,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
40319235
|
Vodné a stočné 11/2019 - 5/2020
|
241,28 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Turvod, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
3220030
|
Kurz a skúška kuriča
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Helena Kováčová KOVOSP |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Benefitné poukážky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Motorový krovinorez HECHT 53
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
HECHT SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2555586083
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
52021
|
Hygienický materiál
|
313,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
21200157
|
Informačný a hygienický materiál - Korona
|
43,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
FORK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202010956
|
Publikácia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/FV046
|
Palivové drevo
|
216,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/089
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 5/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
Kastav, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8258660827
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
FORK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Publikácia
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
FA200353
|
Čipová karta ATOS CardOS V4.4
|
70,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2550900631
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Kurz a skúška kuriča
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Helena Kováčová KOVOSP |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/068
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 4/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné ProFi
|
39,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2020 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8256387302
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200003
|
Strava pre zamestnancov
|
129,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Čipová karta ATOS CardOS V4.4
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Disig, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
070022/2020
|
Poplatok za komunálny odpad
|
364,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220031
|
Administratívne práce 2-3/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
DALLEN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0330/20
|
Práce spojené s výkonom zdravotného dohľadu 1-3/2020
|
32,83 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
056/20
|
Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika 1-3/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2546171989
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
10200053
|
Ochranné rúška
|
40,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
LYNX sk, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Ochranné rúška
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
LYNX sk, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
Strava pre zamestnancov
|
176,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8254120598
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2541444471
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/042
|
Účtovné služby 02/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
220015
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 12,01/2019,2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200001
|
Strava pre zamestnancov
|
266,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8251867854
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
920993208
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Vyspravenie a omaľovanie stien v telocvični
|
318,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2019299
|
Účtovné služby 01/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
3020903116
|
Strava pre zamestnancov
|
49,73 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9200034068
|
Elektrina - nedoplatok
|
55,95 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
OF/2020/14
|
Vzdelávacie služby
|
69,13 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8249632896
|
Služby pevnej siete
|
21,14 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
9200042247
|
Elektrina - nedoplatok
|
309,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Stredoslovenská energetika,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2020
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Vyspravenie a omaľovanie stien v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
HARMONY - umelecká agentúra |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20190086
|
Palivo - koks
|
1 062,73 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2532048030
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5050492000
|
Karimatky
|
58,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5050467627
|
Kostým Mikuláš
|
37,88 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
5050165418
|
Kreatívne hry do ŠKD
|
297,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200007-02
|
Odborno-konzultačný seminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
Kreatívne hry do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
Odborno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Inštitút celoživotného vzdelávania |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190112
|
Prenájom priestorov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
F191257165
|
Kancelársky materiál
|
308,96 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190773
|
Interaktívna tabuľa
|
1 933,92 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019277
|
Účtovné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201930647
|
Vzdelávanie zamesatnancov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219-1203/2019
|
Školská tabuľa
|
1 055,52 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Renovácia parkiet
|
3 800,61 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
Rekonštrukcia podláh v šatniach v telocvični
|
996,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190017
|
Strava pre zamestnancov
|
215,25 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
INT1915453
|
Knihy do školskej knižnice
|
457,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Obec Žabokreky |
Obec Žabokreky |
Ing. Zuzana Valocká |
starostka obce |
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019/14
|
Montážne práce na elektroinštalácii v telocvični
|
600,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
SHARK ELEKTRO Július Pavlík |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1467/19
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10, 11, 12 /2019
|
32,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
Vzdelávanie zamesatnancov
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ProSchool s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
Renovácia podláh v šatniach telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
Školská tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Renovácia parkiet
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
185/19
|
Práce spojené s náplňou BOZP a PO technika
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201926
|
Revízia telocvičného náradia
|
278,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201932
|
Gymnastický koberec
|
312,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8247412328
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219098
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 10,11/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
23019277
|
Účtovné služby 12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091956527
|
Benefitné poukážky
|
270,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
39345289
|
Vodné a stočné
|
178,88 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3091956526
|
Strava pre PaM
|
29,01 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
Strava pre zamestnancov
|
304,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FVT19/105/7/00174
|
Servisné práce na kosačke
|
60,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190072
|
Palivo - koks
|
3 186,66 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190703
|
Tonery do tlačiarne
|
531,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Prenájom priestorov PaM
|
110,61 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201904443
|
Didaktické hry
|
34,52 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901178
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
490,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2527379563
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3008/2019
|
Telefónne služby PaM
|
25,44 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
ZŠ SNP Sučany |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
FV19/2646
|
Čistiace prostriedky
|
431,62 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Gymnastický koberec
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
Elektroinštalačné práce v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
SHARK ELEKTRO Július Pavlík |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21925786
|
Pedagogické publikácie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
Z191100303
|
Učebné pomôcky
|
619,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193316767
|
Upratovacie pomôcky
|
63,88 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Alza. cz a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
Upratovacie pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Alza. cz a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
Tonery do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
Servisné práce na kosačke
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
420200312
|
Školenie PaM
|
86,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
Strava pre PaM
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.11.2019 |
Ján Bugala |
Ján Bugala |
Ján Bugala |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Michal Bartoš |
Michal Bartoš |
Michal Bartoš |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica 1/2020-12/2020
|
79,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019110122
|
Lampa do dataprojektora
|
115,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Web Retail, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
Vykonanie odbornej prehliadky nízkotlakovej kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245202771
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191434
|
Vlajka SR
|
19,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Signo, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
Zapojenie bojlera v telocvični
|
361,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Ing. Peter Makový MAKOP |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190015
|
Strava pre zamestnancov
|
304,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - futbalový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
Didaktické hry
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Maquita s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
Pedagogické publikácie
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
Lampa do dataprojektora
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Web Retail, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
Zapojenie bojlera v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Ing. Peter Makový MAKOP |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
Ľuboš Kapusta |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
Vlajka SR
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Signo, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190601
|
Notebooky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2522730896
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
5570033747
|
Školenie účtovníctvo
|
70,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Peter Debnár |
Peter Debnár |
Peter Debnár |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
Marek Šalát |
|
09.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2019 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - stolnotenisový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský |
|
09.01.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
Školenie účtovníctvo
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
BRENO, s.r.o. BRENO - Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1901031
|
Vyhrievacie panely
|
1 129,58 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
IR - Elektrotechnik, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
Notebooky
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2197302758
|
Koberec
|
335,96 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
BRENO, s.r.o. BRENO - Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0032019
|
Účtovné služby 9/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Oľga Navarčíková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8242984442
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
Strava pre zamestnancov
|
299,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219084
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 8,9/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20193268
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
65,95 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
Vyhrievacie panely
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
IR - Elektrotechnik, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1262/19
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2019
|
32,83 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2518090664
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
F190955293
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
49,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019125
|
Preprava osôb - dopravná výchova
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF191885
|
Učebnice ANJ
|
286,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
119001
|
ENV pre žiakov 1. - 6. ročníka
|
610,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019120
|
Preprava osôb - exkurzia Brantner
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
Účastnícky poplatok
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
Účastnícky poplatok
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0023019
|
Účtovné služby 8/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Oľga Navarčíková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21916555
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
Kúrenárske práce s materiálom
|
440,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8240808267
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2019 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - lyžiarsky oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190051
|
Palivo - koks
|
3 186,66 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Preprava osôb - dopravná výchova
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3091939837
|
Strava pre zamestnancov - stravné lístky
|
459,14 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
4439005475
|
Poistenie zodpovednosti za škodu
|
164,15 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3091939410
|
Benefitné poukážky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
VF190853
|
Učebnice Prvouka pre druhákov
|
27,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2513470182
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistka č. 5720052065
|
138,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Strava pre zamestnancov - stravné lístky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Preprava osôb - exkurzia Brantner
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KASTRANS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
Renovácia parkiet
|
1 968,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031172
|
Služby STP APV WINIBEU 9/2019 - 8/2020
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Kúrenárske práce s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Učebnice ANJ
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Učebnice Prvouka pre druhákov
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
219068
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 6,7/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8238663115
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
0012019
|
Účtovné služby 7/2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Oľga Navarčíková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100014
|
Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
|
17 905,38 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1901375
|
Pracovné pomôcky pre upratovačky
|
80,52 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Pracovné pomôcky pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
ADLERR, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
190100013
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.1 zo dňa 30.7.2019
|
1 992,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Vysávače + náhradné príslušenstvo
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
52000007199/1
|
Vysávače + náhradné príslušenstvo
|
261,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
OBI Slovakia s.r.o. pobočka Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Renovácia parkiet
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
39325764
|
Vodné a stočné
|
85,28 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2508847406
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206253
|
Tlačová dokumentácia
|
101,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
090/19
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Licencia na personalistiku mzdy
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
Wema, s.r.o., |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
Strava pre zamestnancov
|
283,92 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5201903975
|
Predplatné Periskop pre riaditeľov škôl 2019/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2504231140
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190103
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
91-19-002595
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
229,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190011
|
Strava pre zamestnancov
|
344,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
219051
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 4,5/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
Tlačová dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
0822/19
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2019
|
30,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8236533713
|
Služby pevnej siete
|
21,02 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
39319404
|
Vodné a stočné
|
499,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8234422777
|
Služby pevnej siete
|
20,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2499635743
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019211981
|
Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických tlakových zariadení
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
Strava pre zamestnancov
|
300,72 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8232322121
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistka č. 2404137870
|
39,94 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
Vykonanie úradnej skúšky vyhradených technických tlakových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Technická inšpekcia, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20191374
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2495055412
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
Kúrenárske práce s materiálom
|
1 565,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
219032
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 2,3/2019
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
Strava pre zamestnancov
|
257,04 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
8230246415
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
0366/19
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2019
|
30,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Kúrenárske práce s materiálom
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190800003
|
Záloha na stavebné práce: rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení v telocvični ZŠ
|
17 800,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.11.2019 |
|
|
Faktúra |
038/19
|
BOZIPO 1,2,3/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
190100006
|
1. etapa realizácie podlahy telocvične ZŠ
|
12 650,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2490480823
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
Seminár: Vývinová nezrelosť
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Balans - Mgr. Viera Lutherová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Seminár: Vývinová nezrelosť
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Balans - Mgr. Viera Lutherová |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
070022/2019
|
Poplatok za komunálne odpady
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190123
|
Tonery do tlačiarne, servisné práce
|
362,62 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
20190005
|
Strava pre zamestnancov
|
325,92 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
190100003
|
Rekonštrukcia športového povrchu telocvične ZŠ
|
20 004,62 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8228177429
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
F190251036
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
49,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2485909619
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
ZAL12019022
|
Účasť na konferencii R.A.U.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007972
|
Vyradenie výpočtovej techniky
|
51,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Tonery do tlačiarne, servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Účasť na konferencii R.A.U.
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
119020
|
Interaktívne DVD
|
540,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
euroDIDACTsk, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Interaktívne DVD
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
euroDIDACTsk, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
Strava pre zamestnancov
|
300,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190255
|
Publikácie pre ŠP
|
25,84 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226130984
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
219014
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 1/2019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Publikácie pre ŠP
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190100001
|
Zálohová platba na realizáciu opravy športového povrch v telocvični
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2481348110
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
01/2019
|
Vodoinštalačné práce
|
262,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
KOMSTAV MT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok
|
19,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Účastnícky poplatok
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OF/2019/14
|
Vzdelávacie služby
|
68,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8224106240
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Vzdelávacie služby
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2476810534
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
Z181200547
|
Kancelársky nábytok
|
2 008,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
F181257644
|
Kancelársky materiál
|
267,85 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21800150
|
Oprava a revízia bleskozvodového vedenia v ZŠ
|
482,57 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
ELEVOD, s.r.o. Jozef Šimo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
218128
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 12/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180594
|
Tlačiareň, tonery, servisné práce
|
713,16 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
234,09 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Renovácia parkiet
|
2 650,50 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
170/18
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7, 8, 9, 10, 11, 12 /2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2018-71
|
Prenájom priestorov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1408/18
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10, 11, 12 /2018
|
30,78 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2018
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2018
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2187303161
|
Rohožky
|
43,74 |
s DPH |
|
|
15.12.2018 |
BRENO, s.r.o. BRENO - Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2018
|
Tlačiareň, tonery, servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2018
|
Rohožky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
BRENO, s.r.o. BRENO - Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180069
|
Palivo - koks
|
3 968,93 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2018
|
Renovácia parkiet
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ivan Janoška - IN-HOLZ ObU MT 550-18803 |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2185706
|
Vysávač + sáčky do vysávača
|
218,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Technik, Ing. Ján Buchanec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
101820006
|
Rebrík 3 dielny
|
96,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2018
|
Rebrík 3 dielny
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
SCHIPRO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2018
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Reštaurácia RANČ Žabokreky, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2018
|
Vysávač + sáčky do vysávača
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Technik, Ing. Ján Buchanec |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
335,07 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8222054704
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201819
|
Revízia telocvičného náradia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2018
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20180551
|
Notebook Acer Aspire
|
429,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2018
|
Notebook Acer Aspire
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2472284155
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2018
|
Revízia bleskozvodov na budove ZŠ a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
ELEVOD, s.r.o. Jozef Šimo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2018
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3018949072
|
Ceninové poukážky
|
340,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1182210890
|
Tlačová dokumentácia
|
10,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18121
|
Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov školy
|
66,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Doc.PhDr. Janka Spišiaková, CSc. - JANIG |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
46/2018
|
Tlačová dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
47/2018
|
Ceninové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
348,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20182923
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
244,61 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica 1/2019-12/2019
|
79,63 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV180022
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
FV18/2357
|
Čistiace prostriedky
|
91,44 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218125
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 11/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
8220041543
|
Služby pevnej siete
|
17,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
38338948
|
Vodné a stočné
|
283,79 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
91805694
|
Spoločenské hry do ŠKD
|
271,57 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
4kids, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
45/2018
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
44/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2467774588
|
Služby mobilnej siete
|
8,33 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
20184509
|
Didaktická hra - Scrabble Retro Tin
|
35,98 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
3via, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
43/2018
|
Spoločenské hry do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
4kids, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistná zmluva
|
116,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
42/2018
|
Didaktická hra - Scrabble Retro Tin
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
3via, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
41/2018
|
Preventívne psychologické poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Psychorelaxačné služby JANIG, Doc. PhDr. Igor Spišiak |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/010
|
Murárske práce
|
260,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
40/2018
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
335,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1209/18
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2018
|
30,78 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8218046756
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2463286797
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
37/2018
|
Odborno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
38/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
|
|
Objednávka |
39/2018
|
Murárske práce
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
F180955555
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
49,80 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
36/2018
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8216064245
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
M20180294
|
Registrácia do programu Zelená škola
|
68,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218107
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 10/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
218106
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 9/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
VF180870
|
Pracovná učebnica - Prvouka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Registrácia do programu Zelená škola
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
34/2018
|
Obedy pre zamestnancov na školský rok 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21818574
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5590028435
|
Služby STP APV 9-12/2018, 1-8/2019
|
83,65 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
023/2018
|
Oprava vchodových dverí do budovy školy
|
201,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Jiří Kučera |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistka č. 5720052065
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2458782261
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
09/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
417,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
33/2018
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
31/2018
|
Pracovná učebnica - Prvouka (7 kusov)
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
32/2018
|
Oprava vchodových dverí do budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Jiří Kučera |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
FO2018/199
|
Dodávka a montáž WC kabín
|
1 047,53 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
CENTRÁL - PLUS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2182207090
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
60,28 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8214098908
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018/005
|
Oprava sociálnych zariadení
|
3 645,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2454321952
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
20180041
|
Palivo - koks
|
3 127,44 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
08/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
Oprava parkiet
|
1 709,02 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
SYMPARKETT Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
21874
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 7/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
21875
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 8/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
0776/18
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 4,5,6/2018
|
30,78 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118001
|
Environmentálna výuka
|
610,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Tlačová dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
087/18
|
BOZIPO 4,5,6/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
18/0434
|
Florbalové mantinely
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
BPM SPORT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
266,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2449880106
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Dodávka a montáž WC kabín
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
CENTRÁL - PLUS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Oprava parkiet
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
SYMPARKETT Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180086
|
Revízia a čistenie komínov
|
102,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
91-8-0002376
|
aSc Agenda Komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Stanislav Sumka, stavebno-rekonštrukčné práce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018FV/064
|
Palivové drevo
|
432,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
316,71 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Program aSc Agenda Komplet
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Revízia a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018054
|
Preprava osôb
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1018T0167
|
Zámok a kľúče do šatníkovej skrinky
|
14,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8210036663
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
05/2018
|
Úprava nízkotlakového kotla
|
1 570,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
29052018
|
Pobyt v ŠvP Nitrianske Rudno
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
OZ Tramptária |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
38317705
|
Vodné a stočné
|
425,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018029
|
Nájomné za 1-12/2018 na základe zmluvy 5/2014
|
15,54 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
ZŠ Mudroňa, Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018033
|
Refundácia nákladov za 1-12/2018 na základe zmluvy 5/2014
|
41,76 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
ZŠ Mudroňa, Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
3018922401
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
687,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2445430280
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Zámok a kľúče do šatníkovej skrinky
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Úprava nízkotlakového kotla
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21838
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 6/2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
21837
|
Administratívne práce pri spracovaní projektu 5/2018
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1801087
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
490,60 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistka č. 2404137870
|
36,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8208027749
|
Služby pevnej siete
|
13,57 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
293,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva na poskytnutie služby pri riadení projektu z výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1.-01
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2440979682
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018
|
Oprava telocvičného náradia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/114/2018
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2018 |
|
|
Zmluva |
0296/2018
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
2404137870
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
118,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
24.05.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
24.05.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
312,12 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8206027388
|
Služby pevnej siete
|
27,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0337/18
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/18
|
28,73 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
037/18
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180168
|
Interaktívna tabuľa
|
870,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
13/18
|
Interaktívna tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2436525136
|
Služby mobilnej siete
|
7,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
070022/2018P/1
|
Poplatok za komunálne odpady
|
284,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018106
|
Didaktický program DysCom SK
|
223,50 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
12/18
|
Didaktický program DysCom SK
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Special Consulting Service, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3218025
|
Aktualizačný kurz kuriča
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Helena Kováčová KOVOSP |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
12018041
|
Konferencia R.A.U.
|
12,50 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10/18
|
Aktualizačný kurz kuriča
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Helena Kováčová KOVOSP |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
8204043673
|
Služby pevnej siete
|
22,56 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Konferencia R.A.U.
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218310004
|
Testy Komparo 4
|
59,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
223,38 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Testy Komparo 4
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
F180251067
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
49,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Bc. Ján Bugala |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2432073944
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
01/2018
|
Oprava dymovodu v kotolni
|
395,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
PON2018235
|
Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie
|
75,65 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Webpomoc, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Oprava dymovodu v kotolni
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Aktualizácia bezpečnostnej dokumentácie
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Webpomoc, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5720044979
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
Palivo - čierne uhlie
|
2 467,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Strava pre zamestnancov
|
272,34 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018009
|
Služby počas realizácie lyžiarskeho výcviku
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8202072358
|
Služby pevnej siete
|
21,30 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2427622322
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Palivo - čierne uhlie
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
OF/2018/99
|
Služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2018
|
69,01 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Odborno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odborno-konzultačný seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Služby v rozsahu ako členom ZORVC Martin na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
8200116071
|
Služby pevnej siete
|
20,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2423180767
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1710100791
|
Kancelársky materiál
|
77,84 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Kurenárske práce
|
476,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
Oprava parkiet
|
3 461,08 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
SYMPARKETT Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017-19
|
Prenájom priestorov
|
192,61 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Reštaurácia RANČ |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017007
|
Didaktické pomôcky
|
36,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
MIKA SKK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17216
|
Nástenné mapy
|
219,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Nakladateľstvo Kupka |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - futbalový oddiel |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
Jaroslav Buľovský |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
243,27 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170311
|
Tonery do tlačiarní
|
97,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
MAXcomputers, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017121512
|
Učebné pomôcky
|
152,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Legalsoft, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1710100750
|
Kancelársky materiál
|
164,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
57/2017
|
Kurenárske práce
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
58/2017
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
56/2017
|
Oprava parkiet
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SYMPARKETT Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
173030
|
Učebné pomôcky
|
21,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
52/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
MIKA SKK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
54/2017
|
Oprava podláh a obkladov v triedach
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
53/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Legalsoft, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
55/2017
|
Nástenné mapy
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Nakladateľstvo Kupka |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1388/17
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu
|
28,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017012086
|
Montážne práce po revíznych kontrolách
|
323,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
J A M, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
51/2017
|
Učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Infra Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
50/2017
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
MAXcomputers, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
49/2017
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Reštaurácia RANČ |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
299,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
183/17
|
Zabezpečenie činnosti bezpečnostnotechnickej služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1104752796
|
Služby pevnej siete
|
20,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701168
|
Revízia elektroinštalácie budovy telocvične a budovy školy
|
483,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
201719
|
Revízia telocvičného náradia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170025
|
Interaktívna a výpočtová technika
|
1 767,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Torach.sk |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
3017315121
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
46/2017
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
47/2017
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
48/2017
|
Montážne práce po revíznych kontrolách
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
J A M, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20170057
|
Palivo - koks
|
1 274,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
45/2017
|
Interaktívna a výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Torach.sk |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
37340978
|
Vodné a stočné
|
372,98 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
ˇ2418743236
|
Služby mobilnej siete
|
7,92 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FV170239
|
Prístup do databázy testov ALF SK na rok 2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
1701801614
|
Sedacie vaky
|
363,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
44/2017
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
43/2017
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FSK1701094
|
Učebné pomôcky
|
59,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
42/2017
|
Prístup do databázy testov ALF SK na rok 2018
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
IŠka, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
41/2017
|
Sedacie vaky
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
GOTANA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
40/2017
|
Revízia elektroinštalácie budovy telocvične a budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21724048
|
Integrácia v škole - aktualizácia
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21724024
|
PZ na dejepis pre 9. ročník + metodika
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica na rok 2018
|
79,63 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217024175
|
Hygienické a čistiace potreby
|
298,17 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
20172300
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
57,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
292,23 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2102866298
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
39/2017
|
PZ z dejepisu pre 9. ročník a metodická príručka
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2414311527
|
Služby mobilnej siete
|
7,92 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017165
|
Čistiace prostriedky
|
46,90 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Profi - hygiena, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2177302330
|
Koberec
|
92,02 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
Breno, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017233
|
Zbierky z matematiky
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
36/2017
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Breno, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
37/2017
|
Zbierky z matematiky
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Musica Liturgica, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
38/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Profi - hygiena, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
FVT17/105/7/00145
|
Servis školskej kosačky
|
53,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
Úprava priestorov chodby v budove školy
|
558,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistka č. 5720040978
|
116,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Občianske združenie Tramtária |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Peter Debnár |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Miloslava Štilcová |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
35/2017
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
34/2017
|
Servis školskej kosačky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
32/2017
|
Úprava priestorov chodby v budove školy
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
33/2017
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Zábavné učení, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017059
|
Odpadová nádoba do tlačiarne Canon iRC2x80
|
45,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
1196/17
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 7,8,9/2017
|
28,73 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
0101002251
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
260,10 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
146/17
|
BOZIPO 7,8,9/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
31/2017
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
30/2017
|
Odpadová nádoba do tlačiarne Canon iRC2x80
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
TELESYSTÉM, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2409870202
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Michal Bartoš |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Marek Šalát |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - lyžiarsky oddiel |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - stolnotenisový oddiel |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
21718700
|
Predplatné - Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21718520
|
Publikácia Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
29/2017
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
3017934516
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
500,68 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7799960832
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
ZUŠ Mošovce |
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
26/2017
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
27/2017
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
28/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2405442804
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
138,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
25/2017
|
Školenie - Egovernment v praxi po 1. polroku 2017
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
RVC |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
10170178
|
Štátne symboly
|
172,27 |
s DPH |
|
|
17.08.2017 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
4798974390
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
5590025653
|
Služby STP APV 9-12/2017, 1-8/2018
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2401023703
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170041
|
Palivo - koks
|
2 714,34 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217045
|
Zmluva o dielo
|
550,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2017 |
DARFS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172207125
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
87,36 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
Oprava chodníkov v areáli školy
|
2 863,50 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
VF170681
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
Poskytnutie Nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
DARFS, s.r.o. |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2017
|
Oprava chodníkov v areáli školy
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
22/2017
|
Prvouka pre druhákov - pracovná učebnica
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
24/2017
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0763/17
|
Zdravotný dohľad 4,5,6/17
|
28,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1008790601
|
Služby pevnej siete
|
20,76 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
BOZIPO 4,5,6/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
Štátne symboly
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Obchod - SVK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
21/2017
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117013
|
Environmentálna výuka
|
610,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2017 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
217-450/2017
|
Školské tabule
|
1 487,02 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2396659219
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
91-7-0002351
|
aSc Agenda Komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
293,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017FV/036
|
Palivové drevo
|
422,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
NR2017065
|
Registrácia do programu Zelená škola
|
78,30 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170068
|
Kontrola a čistenie komínov
|
62,64 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
Tonery
|
65,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
Registrácia do programu Zelená škola
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
aSc Agenda Komplet
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21711704
|
Publikácia Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1710215
|
Školská krieda
|
52,37 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
E.N.E.S. s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
328,95 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
37316558
|
Vodné a stočné
|
283,79 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5797006941
|
Služby pevnej siete
|
20,77 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
Školské tabule
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
Bezprašné biele a farebné kriedy
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
E.N.E.S. s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2392314632
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
3017920385
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
647,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
S372600473
|
Korkové tabule, stojany na bicykle
|
320,76 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
Manutan Slovakia, sr.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
Korkové tabule, stojany na bicykle
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2017 |
Manutan Slovakia, sr.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistka č. 2404137870
|
36,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017030
|
Nájomné za 1-12/2017 na základe zmluvy 5/2014
|
15,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
ZŠ Mudroňa, Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
226,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
31517
|
Bioenzimatický prípravok + čistenie potrubia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Petr Mrázek |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017025
|
Refundácia nákladov za 1-12/2017 na základe zmluvy 5/2014
|
41,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
ZŠ Mudroňa, Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
269,28 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701041
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
490,57 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017084
|
Prenájom priestorov
|
291,90 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
IMPOZANT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2387919059
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20170035
|
Palivo - čierne uhlie KWH
|
836,44 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
Bioenzimatický prípravok + čistenie potrubia
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Petr Mrázek |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0352/17
|
Zdravotný dohľad 1,2,3/17
|
28,73 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0352/17
|
Zdravotný dohľad 1,2,3/17
|
28,73 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
APL ELEKTROTECHNIK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
9795053301
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
045/17
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2017
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2383508713
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
070022/2017
|
komunálny odpad
|
265,72 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
80/2017
|
Seminár Vnútorné predpisy škôl a predškolských zariadení
|
35,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21705044
|
Publikácia Integrácia v škole - aktualizácia
|
46,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
217310045
|
Testy Komparo 4
|
59,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Hotel Impozant |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
Testy Komparo 4
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
227,97 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
F170351340
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
33,20 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1794082711
|
Služby pevnej siete
|
21,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2379105918
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Školenie Využitie informačných technológii v práci s dokumentmi a multimédiami
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Anna Zrníková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
Strava pre zamestnancov
|
227,97 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
Seminár Vnútorné predpisy škôl a predškolských zariadení
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
JUDr. Danica Bedlovičová, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
Školenie Využitie informačných technológii v práci s dokumentmi a multimédiami
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Anna Zrníková |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37307151
|
Vodné a stočné
|
96,29 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017014
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
8793118232
|
Služby pevnej siete
|
21,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
5720044979
|
Úhrada poistného
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2374712484
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2374712484
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2017002
|
Regenerácia pracovných síl
|
320,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Anna Pavlíková - ANIKA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9170191675
|
Nedoplatok za distribúciu elektriny
|
577,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
Realizácia lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
Regenerácia pracovných síl
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Anna Pavlíková - ANIKA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6792164980
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2370325638
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1610100699
|
Kancelársky materiál
|
144,26 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2370325638
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV160253
|
Interaktívny program ALF SK GOLD + školenie
|
969,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
4school, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160182
|
CD - čítanky
|
103,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Fonéma, o.z. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1615502
|
Abby Fine Reader Pro školská licencia
|
178,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21628698
|
Publikácia Integrácia v škole
|
68,95 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160567
|
CD - inštrumentácia piesní
|
64,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FV16/2489
|
Hygienický materiál
|
265,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
61/16
|
Interaktívny program ALF SK GOLD + školenie
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
4school, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016-4
|
Prenájom priestorov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Holubeková Zuzana |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
217,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
59/16
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
57/16
|
CD - inštrumentácia piesní
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Pavelčákovci, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
60/16
|
AbbyFinr Reader Pro - školská licencia
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
58/16
|
CD - čítanky
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Fonéma, o.z. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20160051
|
Palivo - koks
|
2 527,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216-1298/2016
|
Súprava školských stolov
|
2 299,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
54/16
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Mgr. Holubeková Zuzana |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
56/16
|
Hygienický materiál
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FVT16/105/7/00146
|
Revízia kosačky
|
75,75 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1291/16
|
Zdravotný dohľad 10, 11, 12/16
|
28,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
52/16
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
55/16
|
Servis kosačky
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Mountfield SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
53/16
|
Súprava školských stolov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3791216708
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10, 11, 12/16
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1610100668
|
Kancelársky materiál
|
291,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
51/16
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016152
|
Preprava osôb
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
36344399
|
Vodné a stočné
|
346,62 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
24/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
281,52 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2167302549
|
Koberec
|
190,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
BRENO, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica 1/2017-12/2017
|
79,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20-XI/2016
|
Revízia telocvičného náradia
|
85,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Radomír Štípala |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2365953370
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16417383
|
Kancelárske stoličky
|
203,04 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Decodom, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
216-1143/2016
|
Kancelársky nábytok
|
415,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1615454
|
Servisné práce, tonery
|
125,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
49/16
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Radomír Štípala |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
48/16
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
50/16
|
Publikácia Integrácia v škole
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
47/16
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Breno, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2016955
|
poplatok za metodické workshopy
|
10,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
SlovakEdu,o.z. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
269,28 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20162261
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
129,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9790282775
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
43/16
|
Kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
44/16
|
Kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Decodom, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
45/16
|
poplatok za metodické workshopy
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
SlovakEdu,o.z. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
46/16
|
Servisné práce, tonery
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
012016
|
Vstupenky na divadelné predstavenie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Katarína Golková, Umelecká agentúra |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistka č. 5720044978
|
116,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Vodoinštalačné práce
|
360,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2361576629
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2016
|
Elektroinštalačný materiál a práce
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
234,09 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
42/16
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
41/16
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
F6561521007
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8789348652
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7,8,9/16
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1049/16
|
Zdravotný dohľad 7,8,9/2016
|
28,73 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1615365
|
Tonery, reproduktory, servisné práce PC
|
147,76 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
40/16
|
Elektroinštalačný materiál a práce
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
02.01.2017 |
|
|
Objednávka |
38/16
|
Tonery, reproduktory, servisné práce PC
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
37/16
|
Divadelné predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Dom odborov Strojár,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2357190917
|
Služby mobilnej siete
|
7,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3320160459
|
prvouka 2. ročník
|
34,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21618763
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Vodoinštalačné práce
|
191,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21618029
|
Manažment školy - jún 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
36/16
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
35/16
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2788418046
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
34/16
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
3016929961
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
489,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2352844559
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
32/16
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
33/16
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
31/16
|
Pracovná učebnica - Prvouka
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
SPN - Mladé letá |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
AGRESTIC,s.r.o. uhoľné sklady PTP |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2162207154
|
Pedagogická dokumentácia-tlačivá
|
58,48 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistka č. 5720052065
|
138,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
5590022837
|
Služby STP APV 9-12/2016, 1-8/2017
|
83,65 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
Vodoinštalačné práce
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
08/2016
|
Elektroinštalačný materiál a práce
|
183,53 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
SHARK ELEKTRO |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
4787487090
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
28/16
|
Elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
SHARK ELEKTRO |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
29/16
|
Kúrenarské práce
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2348509523
|
Služby mobilnej siete
|
9,50 |
s DPH |
|
|
29.07.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
36/2016
|
Rekonštrukcia podláh - kuchynka, chodba
|
561,50 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
27/16
|
Rekonštrukcia podláh - kuchynka, chodba
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
06/2016
|
Kúrenárske práce s dodaním materiálu
|
980,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Rekonštrukcia podláh
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7605851771
|
Služby mobilnej siete
|
11,14 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1786559207
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0627/16
|
Zdravotný dohľad 4,5,6/16
|
28,73 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
26/16
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16
|
Rekonštrukcia podláh
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
Miroslav Makoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0001274
|
aSc Agenda Komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160041
|
Kontrola a čistenie komínov
|
62,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
057/16
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 4,5,6/16
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
14/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
143,82 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2344153490
|
Služby mobilnej siete
|
10,73 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21612141
|
Manažment školy - jún 2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205981
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
70,18 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
24/16
|
aSc Agenda Komplet
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
23/16
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2016066
|
Autobus - školský výlet
|
454,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7604895610
|
Služby mobilnej siete
|
23,86 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Objednávka |
22/16
|
Autobus - školský výlet
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
KASTRANS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
11/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
195,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
21610732
|
Pracovné zošity na techniku 7.,8.,9. ročník
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2785625179
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
23052016
|
Pobyt v ŠvP na Krahuliach
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
TRAMPTARIA, Anna Mozdíková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
36318637
|
Vodné a stočné
|
387,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016FV65
|
Palivové drevo
|
384,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160255
|
Školenie Algorizmizácia a štruktúry
|
10,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1160001
|
Environmentálna výuka
|
610,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
21/16
|
Pracovné zošity na techniku 7.,8.,9. ročník
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
19/16
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
|
|
Objednávka |
20/16
|
Školenie Algorizmizácia a štruktúry
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
8/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
218,79 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7603935137
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistka č. 2404137870
|
36,98 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
FO160061
|
Štátne symboly
|
47,40 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Reprezent - Gajdoš Gabriel |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
4784698947
|
Služby pevnej siete
|
21,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
18/16
|
Štátne symboly
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Reprezent - Gajdoš Gabriel |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
070022/2016P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
266,44 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
21607247
|
Publikácia Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
20160021
|
Kultúrne podujatie "Čítanie s Mrkvičkom"
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Tibor Hujdič |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
136,17 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
17/16
|
Kultúrne podujatie "Čítanie s Mrkvičkom"
|
|
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Tibor Hujdič |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
030/16
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/16
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
Vonkajšie lavičky
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
SPF16405408
|
Vonkajšie lavičky
|
384,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
VF160243
|
Učebnice anglického jazyka
|
418,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1640100010
|
Tréning Jolly Phonics Basic
|
91,50 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Education Initiative, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1162202709
|
Pedagogická dokumentácia - tlačivá
|
44,20 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0235/16
|
Zdravotný dohľad 1,2,3/16
|
28,73 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6783769875
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016046
|
Deň učiteľov - prenájom priestorov, strava
|
232,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
IMPOZANT, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
15/16
|
Tlačová dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
Tréning Jolly Phonics Basic
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Jolly Phonics Center |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16219
|
Bioenzimatický prípravok + čistenie potrubia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Petr Mrázek |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
13/16
|
Bioenzimatický prípravok + čistenie potrubia
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2016 |
Petr Mrázek |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
|
|
Objednávka |
12/16
|
Učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
21604347
|
Publikácia Manažment školy
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
4/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
200,43 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
182016
|
Palivo - koks
|
2 116,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216310066
|
Komparo 4
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7602024523
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
10/16
|
Testy Komparo 4
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2016 |
|
|
Objednávka |
9/16
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Hotel Impozant |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2782846281
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36300992
|
Vodné a stočné
|
186,49 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1/2016
|
Strava pre zamestnancov
|
163,71 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
F6510010224
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
83,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8/16
|
Škola v prírode - zálohová platba
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
CK Tramptária |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
01.03.2016 |
|
|
Objednávka |
7/16
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
5720044979
|
Poistka č. 5720044979
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7601076737
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2781923569
|
Služby pevnej siete
|
21,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
51600467
|
Odborná literatúra
|
69,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
3
|
Samofarbiaca automatická pečiatka
|
37,61 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
6/16
|
Lyžiarsky výcvik
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
092016
|
Palivo - koks
|
1 208,57 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Palivá Nadežda Holá |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
5/16
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/16
|
Samofarbiaca automatická pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
3/16
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Palivá Nadežda Holá |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21600431
|
Odborná literatúra
|
41,50 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/16
|
Odborná literatúra
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
130001047295
|
Nedoplatok za dodávku elektriny
|
151,26 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7600105343
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
1/16
|
Školenie: Povinnosti mzdovej účtovníčky
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
RVC |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6781007649
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1510100677
|
Kancelársky materiál
|
85,48 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20159768
|
IKT technika + servisné práce
|
2 070,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2015070358
|
Hračky do ŠKD
|
245,58 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
41/15
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
DEMRO Jaroslava Demáčková |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
Hračky do ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Dráčik DIVI, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
502015
|
Palivo - koks
|
1 221,73 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Palivá Nadežda Holá |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
2103814216
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
39,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
OÚ Martin, odbor starostlivosti o ŽP |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Breno, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7510701328
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Slovak Telekom,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
38/15
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Palivá Nadežda Holá |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015
|
Prenájom priestorov
|
184,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Reštaurácia Pasáž |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
Z5004111215
|
Školský sektorový nábytok
|
514,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
18/2015
|
Strava zamestnanci
|
211,45 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
13310/15
|
Zdravotný dohľad 10,11,12/2015
|
28,73 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1016T0143
|
Šatňové skrine
|
592,02 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Nájom a služby PaM
|
99,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
ZUŠ Frica Kafendu |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21500074
|
Oprava bleskozvodov
|
364,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
ELEVOD, s.r.o. Jozef Šimo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5780095419
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
36/15
|
Šatňové skrine
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Interiéry Riljak, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
35/15
|
Školský sektorový nábytok
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
34/15
|
Notebook + renovácia počítačov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MB TECH BB s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Objednávka |
37/15
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Reštaurácia Pasáž |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201514
|
Revízia telocvičného náradia
|
94,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21524995
|
Pracovný zošit TECHNIKA
|
5,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
F5572831201
|
Čistiace prostriedky
|
202,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
35357915
|
Vodné a stočné
|
338,51 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
201506253
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi do www.bezkriedy.sk
|
3,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
32/15
|
Pracovný zošit TECHNIKA
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
33/15
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
31/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
5201500923
|
Virtuálna knižnica 1/2016-12/2016
|
79,63 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Strava pre zamestnancov
|
200,43 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
7509731104
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - futbalový oddiel |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
P-392015
|
Palivo - koks
|
1 134.84 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1779185743
|
Služby pevnej siete
|
21,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
30/15
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
29/15
|
Oprava bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ELEVOD, s.r.o. Jozef Šimo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
Ján Kollárik |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
21500063
|
Revízia bleskozvodov na budove ZŠ a telocvične
|
192,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
ELEVOD, s.r.o. Jozef Šimo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
Vypracovanie tlačív NEIS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Ján Debnár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
27/15
|
Revízia bleskozvodov na budove ZŠ a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
ELEVOD, s.r.o. Jozef Šimo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
28/15
|
Vypracovanie tlačív NEIS
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20151914
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
60,37 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistenie malých a stredných podnikateľov
|
116,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7503776592
|
Služby mobilnej siete
|
9,52 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Strava pre zamestnancov
|
211,14 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Miroslav Buľovský |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
1043/15
|
Zdravotný dohľad 7,8,9/2015
|
28,73 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
5778210220
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Miloslava Štilcová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - lyžiarsky oddiel |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
TJ Družstevník Belá-Dulice - stolnotenisový oddiel |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
F5557390930
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Objednávka |
26/15
|
Pomôcky pre deti ohrozené soc. vylúčením k plneniu šk. povinností
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
063/15
|
BOZIPO 7,8,9/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21518029
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015286
|
Tlačiarenský materiál
|
225,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
25/15
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7507814671
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1528371537
|
Nedoplatok Dôvera
|
74,56 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
24/15
|
Predplatné mesačníka Právny kuriér pre školy
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0777264478
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Prenájom tried
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Základná umelecká škola Mošovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
22/15
|
Tlačiarenský materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152207058
|
Pedagogická dokumentácia
|
4,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
3059028754
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
385,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
21/15
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistka č.5720052065
|
138,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
14
|
Samofarbiaca automatická pečiatka
|
58,78 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
20/15
|
Pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
19/15
|
Samofarbiaca automatická pečiatka
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
41/2015
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2152204863
|
Pedagogická dokumentácia
|
89,69 |
s DPH |
|
|
14.08.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
76083255
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
76083255
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015485
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
211,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
KOKI Ivan Kokoška |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
9776312858
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
5570019987
|
Služby STP APV 9-12/2015
|
83,65 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
18/15
|
Žalúzie do PC učebne
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
KOKI Ivan Kokoška |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
20150010
|
Kontrola a čistenie komínov
|
64,38 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
17/15
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
7505869985
|
Služby mobilnej siete
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
4775361898
|
Služby pevnej siete
|
20,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0641/15
|
Zdravotný dohľad 4,5,6/2015
|
28,73 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
16/15
|
Kontrola a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
Miror,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015FV/053
|
Palivové drevo
|
220,80 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
15/15
|
Pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
034/15
|
BOZIPO 4,5,6/2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
14/15
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
1150001
|
Environmentálna výuka
|
720,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
02/2015
|
Kúrenárske práce s dodaním materiálu
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
91-5-0001226
|
aSc Agenda Komplet
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
RAABE odborné nakladateľstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
VF150584
|
Učebnice ANJ
|
275,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
13/15
|
Výuka žiakov v CEV Turiec
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
P-282015
|
Palivo - koks
|
2 361.82 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
12/15
|
Kúrenarské práce
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
11/15
|
Program aSc Agenda Komplet
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.09.2015 |
|
|
Objednávka |
10/15
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015FV/046
|
Palivové drevo
|
220,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
9/15
|
Palivové drevo
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
PILEX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
8/15
|
Učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7504893104
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0774408471
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
Strava pre zamestnancov
|
140,06 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
35333420
|
Vodné a stočné
|
253,39 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
6/15
|
Reklamné predmety
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
LYNX sk, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3059017515
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
931,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
003556
|
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
|
71,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
OÚ Martin, odbor starostlivosti o ŽP |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
7/15
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7503937280
|
Služby mobilnej siete
|
6,26 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
Strava pre zamestnancov
|
169,86 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
3773455893
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015087
|
Reklamné predmety
|
284,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
LYNX sk, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistka č. 2404137870
|
36,98 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7502953350
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
0249/15
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu za 1, 2, 3/2015
|
28,73 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Strava pre zamestnancov
|
205,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1772412808
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
014/15
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1, 2, 3 /2015
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
070022/2015P/2
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
226,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Obec Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015082
|
Lampa do dataprojektora + servisné práce
|
184,50 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7501988552
|
Služby mobilnej siete
|
11,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
Lampa do dataprojektoru + servisné práce
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Strava pre zamestnancov
|
134,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
F5513190304
|
Pomôcky pre žiakov DHN
|
116,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1771458193
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150004
|
Sklenárske služby
|
200,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2015 |
Albert Kolembus |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
153180282
|
Sklá do okien v telocvični
|
98,46 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Izoglobal |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
P 152015
|
Palivá - koks
|
2 036,05 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
4/15
|
Palivá - koks
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
3/15
|
Zasklievanie rozbitých okien na telocvični - práca
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Izoglobal |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
2/15
|
Zasklievanie rozbitých okien na telocvični - sklá
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Izoglobal |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
23/2015
|
Vyplnenie tlačív NEIS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7501023348
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
3/2015
|
Strava pre zamestnancov
|
180,29 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Objednávka |
1/15
|
Tlačivá NEIS
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
35300115
|
Vodné a stočné
|
133,78 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0770484516
|
Služby pevnej siete
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
5910477280
|
Poistka č. 5720044979
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7500047310
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0769530316
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Dodávka tovaru - kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.02.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
Dodávka tovaru - nábytok a zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
24/2014
|
Elektroinštalačný materiál a práce
|
236,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
32/14
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
28.12.2014 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4240005680
|
Podlahový vysávač
|
99,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
OKAY Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
214014394
|
Kancelársky a hygienický matriál
|
119,95 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
Kúrenárske práce s dodaním materiálu
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
31/14
|
Športové potreby pre DHN
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
TRINET Corp.,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10, 11, 12/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
29/14
|
Podlahový vysávač
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Okay |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
30/14
|
Hygienický a kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
Rošty do vykurovacej pece
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
422014
|
Palivo - koks
|
1 328,71 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
154,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014-4
|
Prenájom priestorov
|
240,16 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Mgr. Holubeková Zuzana |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7411187696
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
94925
|
Športové potreby pre DHN
|
662,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
TRINET Corp.,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
210,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
26/14
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Reštaurácia RANČ |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
201431
|
Revízia telocvičného náradia
|
88,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
0768581658
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
25/14
|
Revízia telocvičného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20140074
|
Odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie a elektrospotrebičov
|
817,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Elektro a obchod, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2014343
|
Tonery
|
117,74 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
34348249
|
Spotreba vody
|
363,90 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
3049036595
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
307,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Odborná prehliadka el. spotrebičov a elektroinštalácie budovy ZŠ a telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Ivan Gejdoš |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
24/14
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71/2014
|
Odborná prehliadka kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Služby Virtuálnej knižnice
|
79,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
KOMENSKY, s.r.o |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7410224534
|
Služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1767632459
|
Služby pevnej siete
|
24,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10140078
|
Hygienický materiál
|
154,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
241,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2014 |
Ján Kollárik |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
poistka
|
116,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7409264320
|
služby mobilnej siete
|
6,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Buľovský Miroslav |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014281
|
Tonery, lampa do dataprojektora
|
279,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
6766687637
|
služby pevnej siete
|
0,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
213,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
F4559801007
|
Pomôcky pre žiakov DHN
|
132,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
106/14
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 7, 8, 9/2014
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20142000
|
revízia hasiacich prístrojov
|
56,87 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Tonery, lampa do dataprojektoru a jej inštalácia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
poistka
|
21,52 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2403275583
|
poistka
|
77,24 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408298255
|
služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014222
|
servisné práce PC
|
229,13 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Prenájom tried
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Základná umelecká škola Mošovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
9765744255
|
služby pevnej siete
|
40,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5570016116
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Prenájom tried
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Súkromná základná umelecká škola |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.11.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2142207003
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
15,47 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
servisné práce PC
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2142205570
|
tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
90,34 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
poistka
|
117,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7407324260
|
služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9764767721
|
služby pevnej siete
|
29,33 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7406352526
|
služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7406352526
|
služby mobilnej siete
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
3763622540
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001417
|
program aSc Agenda
|
199,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
program aSc Agenda
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
048/14
|
Zabezpečenie činnosti BTS
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
1440090
|
Prenájom priestorov-relax zamestnancov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
IMPOZANT s.r.o.,Záborského 2, 036 45 Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/24
|
Kontrola a čistenie komínov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Miroslav Zelník-Miror |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
Čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Miroslav Zelník-Miror |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
IMPOZANT s.r.o.,Záborského 2, 036 45 Martin |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
2014150
|
Oprava PC
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
201405073
|
Minerálna voda pre zamestnancov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7405367052
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
141,55 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
6762612060
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
34319738
|
Voda
|
264,29 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/0032
|
Drevo-doprava
|
41,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Štefanides s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
3049017192
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
487,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Minerálna voda pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
532014
|
Palivo - drevo
|
420,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
STAVEBNO-LESNÁ SÚKROMNÁ FIRMA Oto Rajniak |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
Palivo - koks
|
2 610,26 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
Palivo - drevo
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Stavebno-lesná súkromná firma Bystrička |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Dovoz dreva
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Štefanides s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7404391310
|
Mobil
|
9,95 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
153,47 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4761605599
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2103814214
|
Rozhodnutie o poplatku za emisie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
OÚ Martin odbor starostlivosti o životné prostredie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0700221402
|
Komunálny odpad
|
226,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
7403386220
|
Mobil
|
23,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8760604810
|
Telefón
|
29,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
186,25 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
012/14
|
BOZiPo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003
|
Prenájom priestorov
|
153,25 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
CaféGalery |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.04.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
CaféGalery |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
141,55 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7402395264
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4513250305
|
Pomôcky pre DHN 1
|
199,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4513250305
|
Pomôcky pre DHN 2
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1300037658
|
SSE nedoplatok
|
2 253,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
SSE, a.s. |
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7759611327
|
Telefón
|
30,77 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Pomôcky pre DHN
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140075
|
Bezpečnostný projekt
|
139,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Webpomoc s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140003
|
Oprava komínových telies -realizácia
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
BePoRez s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Webpomoc s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
Spracovanie NEIS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
Ev. č. 67/2014
|
Oprava komínových telies
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
BePoRez s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Spracovanie tlačív NEIS
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401294012
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9758620300
|
Telefón
|
32,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
178,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
Oprava komínových telies
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Katarína Kubová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
34301569
|
Voda
|
80,24 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
140179
|
Časopisy
|
10,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Rescue team Slovakia o.z. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5720044979
|
Poistka PC
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Časopisy
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Rescue team Slovakia o.z. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400068044
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0757639597
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Strava pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Prenájom priestorov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
BS Real Team s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21312698
|
Kancelársky materiál
|
125,08 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.12.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2013
|
Vodoinštalačné práce a materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
141,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
201300147
|
Čistiace potreby
|
19,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
UNIKOR - Peter Zrník |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
UNIKOR - Peter Zrník |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
PAPERA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213-1349/2013
|
Otočná tabuľa
|
292,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
BS Real Team s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Otočná tabuľa
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
ŠKOLEX, spol. s r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Vodoinštalačné práce a materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7312815164
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201326
|
Revízia telocvičného náradia
|
88,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2013
|
Oprava pece
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
33345563
|
Voda
|
264,79 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7756661064
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Oprava pece
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2013 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV51300226
|
Nástenné tabule
|
129,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1312251
|
Toner HP C3900A, servis, HDD WD 320GB SATA
|
151,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
204,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FV1300803
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Náučné tabule
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
Revízia kotolne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Výučbové programy
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
422013
|
Palivo-koks
|
2 601,95 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Servisné páce PC v kancelkárii
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10130071
|
Čistiace potreby
|
98,72 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1300125
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov v Šptr
|
28,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1312224
|
Server PC
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1312216
|
Toner a servis
|
94,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica
|
79,63 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Palivo-koks
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
07/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
214,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1330508
|
Knihy pre žiakov Šptr
|
29,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
ELASTIK - M, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311606850
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201302852
|
Zelená telocvičňa
|
1 533,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Maqita s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Knihy pre žiakov Šptr
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
4132001917
|
SSE
|
36,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
SSE, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
9755685881
|
Telefón
|
30,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.11.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Ján Kollárik |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Server HP
|
|
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Servisné páce v PC učebni
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
Prepäťova ochrana
|
599,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Ing. Lubomír Kozic, elektrikár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Knihy pre Šptr
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.10.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
Zelená telocvičňa
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Maqita s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.10.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
Prepäťová ochrana
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Ing. Lubomír Kozic, elektrikár |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
04.11.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
Servis PC
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1132210361
|
Triedna dokumentácia
|
4,45 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
Triedna dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/31
|
Revízia a čistenie komínov
|
64,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Miroslav Zelník-Miror |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310407030
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3559921007
|
Pomôcky pre žiakov DHN 2.strana
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
3559921007
|
Pomôcky pre žiakov DHN 1.strana
|
199,20 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
32/13
|
Revízia a čistenie komínov
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Miroslav Zelník-Miror |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
31/13
|
Pomôcky pre DHN
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
18.10.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Buľovský Miroslav |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6754702696
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
199,66 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
092/13
|
BOZiPo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130179
|
Káble na inštaláciu wifi staníc
|
10,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
MB COM s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0003718
|
Interaktívne výukové materiály
|
7,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
332013
|
Palivo-koks
|
1 320.26 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131222
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov
|
222,06 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
Interaktívne výukové materiály
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
TJ Družstevník Belá-Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
Revízia a oprava hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
FLORIAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Nákup paliva-koks
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
24032755893
|
Poistka
|
77,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Kryt na radiátor
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Ľuboš Sumka, stolár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309211352
|
Mobil
|
0,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
Prenájom tried
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ZUŠ Mošovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
30260
|
Licencia proskoly
|
58,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
272013
|
Palivo-koks
|
1 248,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1330347
|
Knihy
|
29,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
Kryt na radiátor
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Ľuboš Sumka, stolár |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
Nákup paliva-koks
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2753746190
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
Licencia výučbových programov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
SPN-Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
33327479
|
Voda
|
246,74 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013121
|
Tlačiareň OKI-oprava, toner,valec
|
233,46 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
13.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013/0078
|
Dovoz dreva
|
51,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Štefanides s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
962013
|
Palivo - drevo
|
408,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
OTO RAJNIAK, STAVEBNO-LESNÁ Súkromná firma |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
Oprava tlačiarne OKI
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Nákup dreva-palivo
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
OTO RAJNIAK, STAVEBNO-LESNÁ Súkromná firma |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Doprava dreva-paliva
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
Štefanides s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5720052065
|
Poistka
|
117,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7308038111
|
Mobil
|
10,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.09.2013 |
|
|
Faktúra |
5590013909
|
IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
5752788998
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001720
|
Komplet ZŠ 2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132206725
|
Školská dokumentácia 1.strana
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1132206725
|
Školská dokumentácia 2.strana
|
93,37 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20133373
|
PC
|
705,15 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
aScAgenda 2014
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7306864046
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
3751879068
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovák Telekom, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Nákup PC
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
22.07.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Triednu dokumentáciu
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
22.07.2013 |
|
|
Faktúra |
036/13
|
Zabezpečenie činnosti BOZP aPO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013082
|
Valec do tlačiarne
|
75,24 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
37/2013
|
OP ES, odborné posudky
|
211,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Ing. Lubomír Kozic, elektrikár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Prehliadka elektrospotrebičov a vypracovanie odborných posudkov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Ing. Lubomír Kozic, elektrikár |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2013
|
Schodišťové madlá
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Ľuboš Sumka, stolár |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
Oprava tlačiarne Brother
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2013
|
Obedy pre zamestnancov
|
192,21 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
6750861919
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3213058
|
Aktualizačné školenie kuriča
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
KOVOS Helena Kováčová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
01.07.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
Výroba a montáž madiel na schodište
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
Ľuboš Sumka, stolár |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
201306393
|
Minerálka pre zamestnancov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
3039015423
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
907,20 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
33317666
|
Voda
|
226,68 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7304582828
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
Školenie kuriča
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
KOVOS Helena Kováčová |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
Minerálka pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
201,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
3749898769
|
Telefón
|
29,56 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7303455798
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
242013
|
Palivo
|
1 376,95 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
03/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
131,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Palivo
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
Prenájom priestorov
|
81,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
BS Real Team s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
070022/2013
|
Komunálny odpad
|
226,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Obec Belá - Dulice č. 86 |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013300241
|
Školská krieda
|
25,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Ján Volf |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
010/13
|
BOZIPO
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.04.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
Školská krieda
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ján Volf |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21306142
|
Dokumentácia
|
44,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3515090312
|
Pomôcky pre deti str.2
|
132,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3515090312
|
Pomôcky pre deti str.1
|
132,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013447
|
Zbierky
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
119/2013
|
CD varovné signály CO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7302307285
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
BS Real Team s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
Pomôcky pre deti
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
Zbierky
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11/2013
|
Palivo
|
1 416.72 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
CD varovné signály CO
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Palivo
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6747931814
|
Telefón
|
30,10 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
02/2013
|
Strava zamestnancom
|
122,36 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
07/2013
|
Palivo
|
919,43 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301192541
|
Mobil
|
6,06 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Palivo
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5746948744
|
Telefon
|
30,06 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
1/2013
|
Strava pre zamestnancov
|
172,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
131202717
|
Inzercia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Mediatel spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21300653
|
Dokumentácia ZŠ - aktualizácia
|
44,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
33300469
|
Voda
|
81,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2013 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04/2013
|
Spracovanie hlásenia NEIS 2012
|
25,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
NEIS
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
RNDr. Dagmar Hullová |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
7300085460
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
17.01.2013 |
|
|
Faktúra |
1745970573
|
Telefón
|
30,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Strava zamestnancom
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
120244
|
Tlačiareň a tonery
|
545,43 |
s DPH |
|
|
28.12.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
40/12
|
Tlačiareň a tonery
|
|
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201228
|
Materiál na opravu po revízii telocvičného náradia
|
31,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
109/12
|
BOZiPo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
Strava v ŠJ
|
114,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13121358
|
Prenájom - rekreačného zariadenia
|
31,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Agromäso, družstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
13121360
|
Posedenie - prenájom
|
167,40 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Agromäso, družstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212476382
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
12700
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
bio enzym, peter mrázek |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21232231
|
RAABE novela Zákonníka práce
|
22,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Strava v ŠJ
|
155,61 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
39/12
|
Materiál na opravu po revízii telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
37/12
|
Posedenie - prenájom
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Agromäso, družstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
38/12
|
Prenájom - rekreačného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Agromäso, družstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
9744992224
|
Telefón
|
30,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
32324614
|
Voda
|
327,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Turčianska vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Oprava strechy na škole
|
132,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Klampiarstvo - pokrývačstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
36/12
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
bio enzym, peter mrázek |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
21230549
|
RAABE aktualizácia
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica rok 2013
|
79,63 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
70692242
|
Virtuálna knižnica december 2012
|
6,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211399984
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Objednávka |
35/12
|
Oprava strechy na škole
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Klampiarstvo - pokrývačstvo |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201222
|
Revízia telocvičného náradia
|
88,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1743991176
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Strava v ŠJ
|
180,88 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1122210663
|
List - bianko s vodotlačou
|
14,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
34/12
|
Revízia telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2012 |
AGAfinál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5720040978
|
Poistka nehnuteľnosti
|
785.- |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
33/12
|
List - bianko s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2562631015
|
2. strana
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2562631015
|
Pomôcky pre deti
|
99,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210351398
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
32/12
|
Pomôcky pre deti
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2012 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8743002941
|
Telefón
|
29,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Drevo
|
320.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Peter Ivančo - služby v lesníctve |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Strava v ŠJ
|
159,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Výmena osvetlenia v triede
|
85.- |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
062/12
|
BOZiPo
|
60.- |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2403275583
|
Poistka PC
|
77,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124742
|
Renovácia elektrických rozvodov v PC učebni
|
1 500,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
30/12
|
Výmena osvetlenia v triede
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
31/12
|
Drevo
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Peter Ivančo - služby v lesníctve |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Renovácia elektrických rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124554
|
Monitor LCD
|
433,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7209271687
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
362012
|
Palivo - koks
|
2 986,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
Oprava batérie v telocvični
|
52.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7742015459
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21222183
|
Aktualizácia
|
39,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124248
|
Spotrebný materiál
|
52,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20126094
|
Žinenky
|
519,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Žinenky
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
312012
|
Palivo - koks
|
3 101,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001947
|
aSc pre 2013 komplet
|
131.- |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120154
|
Nákup počítača
|
799,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7208215840
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Nákup počítača
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/06
|
Stavebné práce
|
185,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1741025745
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5590010658
|
Služby STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6214072038
|
Nedoplatok za elektrinu v Tv
|
1 466,36 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
SSE, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6214064039
|
Nedoplatok za elektrinu ZŠ
|
344,06 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
SSE, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205523
|
List - bianco - s vodotlačou
|
10,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206411
|
2.strana
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206411
|
Dokumentácia
|
51,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
06/2012
|
Vodoinštalačné práce a materiál
|
70.- |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207153001
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
Vodoinštalatérske práce
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.07.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
041/12
|
BOZiPo
|
60.- |
s DPH |
|
|
06.07.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
Bianko s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
Oprava PC
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0739034471
|
Telefón
|
37,38 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
Strava
|
120,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prístupová licencia
|
96.- |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
100019288
|
Voda
|
315,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
29.06.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Prístupová licencia
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
DATABOX, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21213888
|
Aktualizácia
|
39,67 |
s DPH |
|
|
24.05.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
303112
|
Pitný režim pre zamestnancov
|
28,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2012 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Voda pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
DOXX minerál |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
3029015629
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
826,20 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7738041640
|
Telefón
|
31,73 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001041
|
Predĺženie licencie
|
99.- |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
Stravné lístky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7204865316
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Program EduPage PRO
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.05.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Stravovanie zamestnancov
|
118,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
FV51120100
|
Učebné pomôcky
|
203,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
PUBLICOM s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
7203630447
|
|
20.04.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Telefón
|
31,73 |
s DPH |
3737047261
|
|
17.04.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie zamestnancov
|
117.- |
s DPH |
3/2012
|
|
13.04.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
02.06.2012 |
|
|
Faktúra |
|
BOZiPo
|
60,- |
s DPH |
009/12
|
|
10.04.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia základnej školy
|
78,15 |
s DPH |
51203948
|
|
02.04.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Toner a oprava tlačiarne
|
128,04 |
s DPH |
2012046
|
|
30.03.2012 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Deň učiteľov
|
89,31 |
s DPH |
24/3
|
|
30.03.2012 |
Radovan Krčula |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Dokumenty základnej školy
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2012 |
Radovan Krčula |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia kotolne
|
60,- |
s DPH |
7/2012
|
|
21.03.2012 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Mobil
|
5,56 |
s DPH |
7202711317
|
|
19.03.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Toner a oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
TELESYSTEM,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vodoinštalačné práce
|
93,- |
s DPH |
04/2012
|
|
16.03.2012 |
Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Koks
|
1 604,26 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koks
|
|
s DPH |
|
10/2012
|
07.03.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Vodoinštalačné práce
|
|
s DPH |
|
8/2012
|
07.03.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia kotolne
|
|
s DPH |
|
9/2012
|
07.03.2012 |
Ivan Greguš-TLAKOVÉ ZARIADENIA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Vyšetrenie pre zamestnancov
|
280,- |
s DPH |
2012/0212
|
|
27.02.2012 |
INTERNA – Podhorányiova s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Vyšetrenie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
7/2012
|
23.02.2012 |
INTERNA – Podhorányiova s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Koks
|
|
s DPH |
|
5/2012
|
10.02.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Refexné vesty
|
|
s DPH |
|
4/2012
|
02.02.2012 |
TRINET Corp.,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
aScAgenda
|
|
s DPH |
|
2/12
|
30.01.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
10.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Environmentálne poradenstvo
|
|
s DPH |
|
3/2012
|
30.01.2012 |
RNDr. Dagmar Hullová |
|
|
|
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Fa učebné pomôcky
|
1 632,00 |
s DPH |
20116173
|
|
22.12.2011 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 576,84 |
s DPH |
442011
|
|
20.12.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
20.12.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Obj 40/11
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
|
|
|
|
15.12.2011 |
|
|
Objednávka |
|
Obj 39/11
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
|
|
|
|
13.12.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa oprava steny
|
931,44 |
s DPH |
2011/025
|
|
30.11.2011 |
BLOCO,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
30.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 523,44 |
s DPH |
382011
|
|
24.11.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.11.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Obj 34/11
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2011 |
|
|
|
|
18.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 519,87 |
s DPH |
332011
|
|
24.10.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
24.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Obj 28/11
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
13.10.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa koks
|
1 555,46 |
s DPH |
242011
|
|
22.08.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
16.02.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Obj 20/11
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2011 |
|
|
|
|
10.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Obj 11/11
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
|
|
|
|
12.05.2011 |
|
|
Faktúra |
11501967
|
Fa 4
|
1 348,78 |
s DPH |
1106551
|
|
27.04.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Faktúra |
212011
|
Fa 3
|
1 394,02 |
s DPH |
7/11
|
|
28.03.2011 |
Palivá Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj 7/11
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
40105421
|
Fa 2
|
3 300,00 |
s DPH |
1106551
|
|
07.03.2011 |
INCON |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Obj 3/11
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
1106551
|
Zm 1
|
4 713,13 |
s DPH |
|
|
14.02.2011 |
|
|
|
|
|