|
|
Faktúra |
2025060
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3220525
|
Účastnícky poplatok na seminár PaM
|
39,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1331764199
|
Služby mobilnej siete
|
9,09 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202506397
|
Publikácia
|
43,66 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368860960
|
Služby pevnej siete
|
21,09 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250013
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
28,98 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250014
|
Strava pre zamestnancov
|
531,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
16/2025
|
Palivo - koks, brikety
|
3 573,96 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
642/2025
|
Poplatok za komunálne odpady 2025
|
720,07 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025046
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Edukatívny program so spisovateľom
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Dávid Králik |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8412501583
|
Služby Vema
|
81,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
9/2025
|
Palivo - koks, brikety
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2250312
|
Dokumentácia CO
|
615,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Účastnícky poplatok na konferencii
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1361731754
|
Služby mobilnej siete
|
6,07 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
038125
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2025
|
35,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8422500638
|
Služby Vema
|
7,71 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
21.05.2025 |