|
|
Faktúra |
20220020
|
Strava pre zamestnancov
|
26,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307356475
|
Služby pevnej siete
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210624
|
Učebnice a pracovné zošity
|
116,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522028992
|
Učebnice a pracovné zošity
|
27,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/FV068
|
Palivové drevo - odrezky smrek,buk
|
1 173,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02332022
|
Pobyt v škole v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002898
|
aSc Agenda Komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
Koberec, obšitie
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
BRENO,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
Príspevok
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
NO Recyklohry |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202300193
|
Prenájom priestorov
|
215,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Hotel Turiec, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230007
|
Strava pre zamestnancov - sociálny fond
|
29,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1421233669
|
Služby mobilnej siete
|
2,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
Účtovné služby 03/2023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230184
|
Prevádzka zariadenia XEROX za 1-3/2023
|
166,57 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
29.03.2023 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo
|
105 250,92 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
Aubeko, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300277
|
Vema - aplikačné a systémové konzultácie
|
38,34 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
05523
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 1,2,3/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2404137870
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č.: 2404137870
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
08.03.2023 |