Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8307356475 Služby pevnej siete 21,01 s DPH 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.07.2022
Faktúra 8305501422 Služby pevnej siete 20,86 s DPH 06.05.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.07.2022
Faktúra 8303647737 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 08.04.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 13.04.2022
Faktúra 8301785051 Služby pevnej siete 20,94 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 13.04.2022
Faktúra 8299270337 Služby pevnej siete 21,78 s DPH 08.02.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 21.02.2022
Faktúra 8297418639 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 10.01.2022 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 21.02.2022
Faktúra 8295566808 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 30.12.2021
Faktúra 8291853137 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 08.10.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.10.2021
Faktúra 8290004919 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 09.09.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.10.2021
Faktúra 8288158586 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 10.08.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.10.2021
Faktúra 8286305404 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 14.07.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.10.2021
Faktúra 8284463969 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 07.06.2021
Faktúra 8282620317 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 07.05.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 07.06.2021
Faktúra 8280775904 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 09.04.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 20.04.2021
Faktúra 8278930937 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.03.2021
Faktúra 8277082628 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 08.02.2021 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 11.03.2021
Faktúra 8273350143 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 07.12.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 09.12.2020
Faktúra 8271491639 Služby pevnej siete 20,58 s DPH 10.11.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 05.12.2020
Faktúra 8267777948 Služby pevnej siete 20,59 s DPH 09.09.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá-Dulice 19.10.2020
Faktúra 8265929084 Služby pevnej siete 13,82 s DPH 10.08.2020 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Belá - Dulice 19.10.2020
zobrazené záznamy: 201-220/2695