|
|
Faktúra |
3032912934
|
Benefitné poukážky
|
790,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3623094525
|
Kávovar
|
504,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
Účtovné služby 05/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Celoslovenské pracovné stretnutie RŠ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Pedagogické tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1501307493
|
Služby mobilnej siete
|
5,32 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
070022/2023P/2
|
Poplatok za komunálne odpady
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Obec Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
Strava pre zamestnancov - sociálny fond
|
30,45 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Strava pre zamestnancov
|
461,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
036223
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 1,2,3/2023
|
36,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8412301474
|
Vema - poskytnutie práva
|
69,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300103243
|
Kancelársky materiál
|
283,39 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2232202524
|
Pedagogické tlačivá
|
91,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Xepap, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
2 044,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300470
|
Služby Vema
|
8,32 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2404137870
|
Poistné - poistenie podnikateľov
|
38,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023055
|
Účtovné služby 04/2022
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230020
|
Strava pre zamestnancov
|
413,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230019
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
05.05.2023 |