|
Faktúra |
21222183
|
Aktualizácia
|
39,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124248
|
Spotrebný materiál
|
52,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20126094
|
Žinenky
|
519,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
Žinenky
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
312012
|
Palivo - koks
|
3 101,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0001947
|
aSc pre 2013 komplet
|
131.- |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
ASC AGENDA |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
120154
|
Nákup počítača
|
799,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
7208215840
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
16.08.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Nákup počítača
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
WEGA Martin v.o.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/06
|
Stavebné práce
|
185,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Stanislav Sumka |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1741025745
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
5590010658
|
Služby STP
|
83,65 |
s DPH |
|
|
01.08.2012 |
IVES Košice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6214064039
|
Nedoplatok za elektrinu ZŠ
|
344,06 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
SSE, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
6214072038
|
Nedoplatok za elektrinu v Tv
|
1 466,36 |
s DPH |
|
|
27.07.2012 |
SSE, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205523
|
List - bianco - s vodotlačou
|
10,80 |
s DPH |
|
|
26.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206411
|
2.strana
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1122206411
|
Dokumentácia
|
51,40 |
s DPH |
|
|
20.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
27.07.2012 |