|
|
Faktúra |
2026027
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
226310055
|
Komparo 4, 6 - testy
|
181,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1442004770
|
Služby mobilnej siete
|
16,54 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
8/2026
|
Komparo 4, 6 - testy
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
EXAM testing, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026003
|
Zásobník vykurovacej vody, čerpadlo, klapka
|
14 911,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8384703484
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260009
|
Strava pre zamestnancov
|
426,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260010
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
23,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026017
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
7/2026
|
Účastnícky poplatok na odborno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Realizácia verejného obstarávania
|
479,70 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
BEAN project, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
426037
|
Lyžiarsky výcvik
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
FATRA SKI, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1511946508
|
Služby mobilnej siete
|
14,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026002
|
záloha na tepelné črpadlo
|
64 941,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
KOMSTA, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za elektrinu
|
700,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383128731
|
Služby pevnej siete
|
20,49 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383143128
|
Služby pevnej siete
|
0,43 |
s DPH |
|
|
05.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026
|
Realizácia verejného obstarávania
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
BEAN project, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260003
|
Strava pre zamestnancov
|
536,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.03.2026 |