|
|
Faktúra |
45349776
|
Vodné a stočné
|
515,85 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
118,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250035
|
Strava pre zamestnancov
|
554,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250036
|
Strava pre zamestnancov zo sociálneho fondu
|
34,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
54/2025
|
Edukačné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
VISO TRADE, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
56/2025
|
Žiacke lavice a stoličky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
57/2025
|
čipové prívesky
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2025
|
Prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Penzión Čierna pani |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
251290
|
Dodávka a montáž žalúzií
|
432,70 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
KOKI žalúzie, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
FV125/2861
|
Čistiace prostriedky
|
909,41 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
JUMICOL, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20250168
|
Biatlonová súťaž
|
650,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Športový klub biatlonu a behu na snežniciach, o.z. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/048
|
Čalúnené sedenie na chodby
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tibor Kemény - KEMART |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
53/2025
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
Palivo - koks, brikety
|
3 392,04 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
GRIMMEL G+G, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2025
|
Biatlonová súťaž
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Športový klub biatlonu a behu na snežniciach, o.z. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025147
|
Účtovné služby
|
280,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
20253126
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
104,53 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Florián, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25001
|
Environmentálna výchova pre žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Centrum environmentálnej výchovy Turiec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
3025318178
|
Benefitné poukážky
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
fpoho, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
15.12.2025 |