|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/FV068
|
Palivové drevo - odrezky smrek,buk
|
1 173,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
PILEX,s.r.o |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
210220075
|
Učebnice a pracovné zošity
|
78,81 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
VKÚ, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
42318331
|
Vodné a stočné
|
285,44 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220019
|
Strava pre zamestnancov
|
332,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá-Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220020
|
Strava pre zamestnancov
|
26,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307356475
|
Služby pevnej siete
|
21,01 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210624
|
Učebnice a pracovné zošity
|
116,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
F522028992
|
Učebnice a pracovné zošity
|
27,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02332022
|
Pobyt v škole v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220272
|
Servisné práce IKT
|
152,62 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002898
|
aSc Agenda Komplet
|
269,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ASC, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02392022
|
Pobyt pedagóga v škole v prírode
|
85,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
OZ TRAMPTÁRIA |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2210795
|
Učebnice a pracovné zošity
|
43,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022099
|
Účtovné služby 06/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5082033471
|
Učebnice a pracovné zošity
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Gorila.sk |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1220480
|
Služby XEROX
|
148,52 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
XPS, s.r.o. XEROX, predaj, servis |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2671855516
|
Služby mobilnej siete
|
10,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220024
|
Strava pre zamestnancov
|
329,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220102
|
Kontrola a čistenie komína
|
125,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2022 |
Miror, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.07.2022 |