|
|
Objednávka |
3/2022
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2022
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2022 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
PaedDr. Martina Pálešová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20210016
|
Strava pre zamestnancov
|
173,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021
|
Revízia telocvične a telocvičného náradia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
AGAfinál, Roman Revák |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014
|
Doúčtovanie nákladov PaM 2021
|
163,28 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
ZŠ s MŠ Benice |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210212
|
Služby spojené so spracovaním účtovnej agendy 12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
SUBAKO SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
234/21
|
Zabezpečenie činnosti BOZ, PO za 10,11,12/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1317/21
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2021
|
34,88 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
zdravotka - PZS, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
Montáž plastových okien
|
198,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Ján Flimel |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210718
|
Dodávka plastových okien
|
950,28 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
SLOVAKTUAL - Ing. Roland Janovec |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21FV178
|
Revízia elektrospotrebičov
|
568,14 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
APL ELEKTRONIK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3001/2021
|
Telefónne služby PaM
|
39,91 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZŠ SNP Sučany |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2101107
|
Výmena osvetlenia v triedach
|
2 353,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Dušan Bartko |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021029
|
Oprava stropov v triedach v budove školy
|
7 555,55 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Peter Korauš - Sadrostav |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210735
|
Notebook, farby do tlačiarní
|
732,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Miroslav Cáfal MAXcomputer |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202109544
|
AG domáce testy
|
481,25 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
28/2021
|
Oprava zvodu na telocvični
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Klampiarstvo - pokrývačstvo |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100368
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Periskop, s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021080
|
Palivo - koks, brikety
|
3 968,09 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295566808
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202100014
|
Strava pre zamestnancov
|
199,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Obec Belá-Dulice, ŠJ pri MŠ |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
30.12.2021 |