|
Objednávka |
27/2012
|
Spotrebný materiál
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
Palivo - koks
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20126094
|
Žinenky
|
519,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124248
|
Spotrebný materiál
|
52,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21222183
|
Aktualizácia
|
39,35 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
09/2012
|
Oprava batérie v telocvični
|
52.- |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Vladimír Cagarda |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7742015459
|
Telefón
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
362012
|
Palivo - koks
|
2 986,92 |
s DPH |
|
|
13.09.2012 |
Palivá, Príbovce |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7209271687
|
Mobil
|
5,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124554
|
Monitor LCD
|
433,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Renovácia elektrických rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
30/12
|
Výmena osvetlenia v triede
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Objednávka |
31/12
|
Drevo
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2012 |
Peter Ivančo - služby v lesníctve |
ZŠ Belá - Dulice |
Mgr. Jana Hlinčíková |
riaditeľ |
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20124742
|
Renovácia elektrických rozvodov v PC učebni
|
1 500,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
MB TECH BB,s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2403275583
|
Poistka PC
|
77,24 |
s DPH |
|
|
26.09.2012 |
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
062/12
|
BOZiPo
|
60.- |
s DPH |
|
|
02.10.2012 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
08/2012
|
Výmena osvetlenia v triede
|
85.- |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Július Pavlík elektroinštalácie |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
Strava v ŠJ
|
159,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
ŠJ pri MŠ Belá - Dulice |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Drevo
|
320.- |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Peter Ivančo - služby v lesníctve |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
8743002941
|
Telefón
|
29,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovák Telekom |
ZŠ Belá - Dulice |
|
|
31.10.2012 |