|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
19,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100830
|
Respirátory
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
ROIN, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8277082628
|
Služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021907649
|
Stravné lístky
|
964,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
DOXX - stravné lístky spol. s r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2593058082
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2602304970
|
Služby mobilnej siete
|
10,06 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8412101963
|
Poskytnutie práva používať aktuálne verzie VEMA
|
61,20 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210049
|
Vizualizér
|
399,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008
|
Účtovné služby 01/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SUBAKO SK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221009
|
Administratívne práce pri implementácii EU projektu 11,12/2020
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
DALLEN s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
OF/2021/32
|
Vzdelávacie služby
|
69,10 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
82752240
|
Služby pevnej siete
|
21,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2588411509
|
Služby mobilnej siete
|
10,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
ORANGE Slovensko,a.s. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
VF202897
|
Knihy do školskej knižnice
|
700,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Littera -Richard Šrobár |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20200078
|
Palivo - koks
|
2 089,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
PTP, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202000419
|
Predplatné Periskop pre riaditeľov škôl 2020/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020304
|
Prvky na detské ihrisko
|
3 373,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
PLAYSYSTEM, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
Zabezpečenie činnosti BTS za 10,11,12/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
BOZiPo-SK, s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1264/20
|
Zabezpečenie zdravotného dohľadu 10,11,12/2020
|
34,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Zdravotka - PZS,s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2001166
|
Odborná prehliadka a odborná skúška elektrických spotrebičov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
APL ELEKTROTECHNIK s.r.o. |
ZŠ Belá-Dulice |
|
|
13.01.2021 |